雪兒 追問(wèn)

2018-12-10 16:47

老師，比如說(shuō)我是11月份才開始建賬，期初數(shù)就是10月份的，比如說(shuō)10月份以前想做一個(gè)科目，以后就都從這個(gè)科目里面沖，以后客戶的話再新建，這個(gè)二級(jí)科目設(shè)置為什么比較好

鄒老師 解答

2018-12-10 16:49

你好，需要根據(jù)客戶明細(xì)設(shè)置應(yīng)收賬款明細(xì)賬，發(fā)生的是哪個(gè)客戶的，就設(shè)置哪個(gè)明細(xì)

雪兒 追問(wèn)

2018-12-10 16:51

老師，現(xiàn)在想一刀切，也追不到以前是哪些客戶了，可不可以放截止什么時(shí)候的應(yīng)收賬款尼？

鄒老師 解答

2018-12-10 16:52

你好，不可以這樣處理的，如果直接計(jì)入某一個(gè)明細(xì)，就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)明細(xì)余額數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的

雪兒 追問(wèn)

2018-12-10 17:24

以前的合同已經(jīng)完成了尼？

鄒老師 解答

2018-12-10 17:25

你好，與合同是否完整沒(méi)有關(guān)系，應(yīng)收賬款需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況，根據(jù)客戶單位名稱設(shè)置明細(xì)核算的