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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2018-12-10 16:38

你好,跨月你需要填寫紅信息表,然后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

Shirley顏 追問

2018-12-10 16:43

這是我公司5月份的賬,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)給做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我看當(dāng)時(shí)沒有填寫紅字信息表,直接繳稅,這種現(xiàn)象我現(xiàn)在該怎么做賬

郭老師 解答

2018-12-10 16:44

你好,發(fā)票作廢了嗎?你退票了嗎?

Shirley顏 追問

2018-12-10 16:46

沒有,對方公司跑路了,我們讓稅務(wù)局查出來的,所以這張發(fā)票才不能用的

郭老師 解答

2018-12-10 16:48

你好,借銀存貸庫存商品   借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫存商品負(fù)數(shù)。然后做個(gè)一樣的分錄,所得稅不能稅前扣除,匯算清繳調(diào)增

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相關(guān)問題討論
不用,不符合抵扣條件可以馬上做
2017-02-09 10:25:21
你好,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,可以讓對方重新開票
2019-03-30 11:54:57
你好!不可以的。最終查到是會(huì)要罰款的
2019-07-01 11:06:40
你好 你已經(jīng)認(rèn)證了 你現(xiàn)在就做轉(zhuǎn)出分錄 對應(yīng)申報(bào)轉(zhuǎn)出即可 不用勾選操作
2020-04-01 15:17:02
你好,發(fā)票不需要特地怎么處理,就是進(jìn)項(xiàng)不抵扣了,然后把抵扣的進(jìn)項(xiàng)填寫申報(bào)表做轉(zhuǎn)出處理
2017-07-31 12:13:04
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