靈ling 追問

2018-12-11 09:09

這樣修改的話，與已申報的財務(wù)報表會不一致的情況，這要怎么處理？

蔣飛老師 解答

2018-12-11 09:23

在這個月份調(diào)賬就可以了，不涉及以前月份的報表的

靈ling 追問

2018-12-11 09:35

要怎么調(diào)?。?月份的工資至10月份工資都是改下的，之前都沒做進去的

蔣飛老師 解答

2018-12-11 09:38

你好！
可以改一下

靈ling 追問

2018-12-11 09:41

老師，我沒調(diào)過，具體怎樣操作？

蔣飛老師 解答

2018-12-11 09:56

你們正常應(yīng)該怎么做分錄呢

靈ling 追問

2018-12-11 10:11

支付工資時：借：管理費用—工資，貸：銀行存款，工資有一部分應(yīng)該從項目出的，現(xiàn)在1月到10月沒出到

蔣飛老師 解答

2018-12-11 10:13

之前是怎么做的分錄呢？

靈ling 追問

2018-12-11 10:15

現(xiàn)在就要修改之前做的憑證，之前都是直接進入到公司的管理費用了

靈ling 追問

2018-12-11 10:18

現(xiàn)在有一部分工資要入到項目支出的話就要這樣做：借：管理費用—工資
                                     專項應(yīng)付款- 項目
                             貸：銀行存款

蔣飛老師 解答

2018-12-11 10:44

把之前沒做到專項資金里的工資做調(diào)整分錄

蔣飛老師 解答

2018-12-11 10:44

借：專項應(yīng)付款- 項目
貸：管理費用-工資