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文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2018-12-10 21:17

就是沒有通過稅務(wù)局的認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證，你可以稅務(wù)局自助設(shè)備認(rèn)證，或者掃描儀認(rèn)證，還可以網(wǎng)上勾選確認(rèn)

咸魚 追問

2018-12-10 21:27

我可以先認(rèn)證但是當(dāng)月可以不抵扣如果進(jìn)項(xiàng)多的情況，對(duì)嗎？

文老師 解答

2018-12-10 21:28

認(rèn)證了留抵，以后抵扣

咸魚 追問

2018-12-10 21:41

老師，如果當(dāng)月在稅務(wù)局代開專票分錄怎么寫

文老師 解答

2018-12-10 21:43

和正常確認(rèn)收入的分錄一樣，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

咸魚 追問

2018-12-10 21:56

不是吧，是不是已交稅金這個(gè)科目

文老師 解答

2018-12-10 21:59

一般納稅人用已交稅金，小規(guī)模是應(yīng)交增值稅

咸魚 追問

2018-12-10 22:33

老師，可是一般納稅人不需要代開發(fā)票，怎么會(huì)用這個(gè)科目呢？能否舉個(gè)例子

文老師 解答

2018-12-10 23:36

一般納稅人是預(yù)交稅款的時(shí)候用。

咸魚 追問

2018-12-11 07:34

預(yù)交稅款只有房地產(chǎn)開發(fā)公司吧，一般企業(yè)沒有預(yù)交款的情況，對(duì)吧？

文老師 解答

2018-12-11 10:42

是的，有的地方有輔導(dǎo)期的一般納稅人也會(huì)預(yù)交

咸魚 追問

2018-12-11 11:00

老師，一般納稅人當(dāng)月交的稅當(dāng)月支付也用已交稅金這個(gè)科目吧？

文老師 解答

2018-12-11 11:09

是的，當(dāng)月交當(dāng)月的就是用這個(gè)科目

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相關(guān)問題討論
你好！ 一般不會(huì)有什么問題的！除非你為了某種目的，故意不認(rèn)證（如銷售不開票，而進(jìn)項(xiàng)故意不認(rèn)證）
2018-05-12 10:03:27
當(dāng)月已勾選發(fā)票未確認(rèn)的，可以撤銷勾選，如果已經(jīng)做了確認(rèn)，勾選結(jié)果就不能撤回了。 在增值稅發(fā)票查詢平臺(tái)中的“發(fā)票勾選”功能中對(duì)已經(jīng)勾選的發(fā)票，把那個(gè)勾選的那個(gè)對(duì)號(hào)去掉既是撤銷勾選。
2019-11-01 08:18:27
你好，可以把當(dāng)月取得的發(fā)票放到下個(gè)月認(rèn)證抵扣的
2019-08-31 16:38:59
你好，在開票系統(tǒng)填寫紅字信息表，提交稅局審批，通過了就錄入通知單號(hào)碼開具負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖
2020-04-29 15:01:59
就是沒有通過稅務(wù)局的認(rèn)證系統(tǒng)認(rèn)證，你可以稅務(wù)局自助設(shè)備認(rèn)證，或者掃描儀認(rèn)證，還可以網(wǎng)上勾選確認(rèn)
2018-12-10 21:17:58
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