Sunny 追問

2018-12-11 08:45

分錄怎么寫？

暖暖老師 解答

2018-12-11 08:47

借：其他應(yīng)付款——社保金
貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資

Sunny 追問

2018-12-11 08:52

老師，是不是應(yīng)該這樣寫
借：庫存現(xiàn)金6838.64
貸：其他應(yīng)付款-代扣代繳社保費

暖暖老師 解答

2018-12-11 08:55

就是把代墊的社保收回來，可以收現(xiàn)金，也可以從工資里扣

Sunny 追問

2018-12-11 08:56

老師，這個圖是發(fā)放的，里面也不包括6383.64，
我應(yīng)該怎么寫一筆分錄就把6383.64消掉了？

暖暖老師 解答

2018-12-11 08:57

兩筆分錄更清晰，不要一筆寫

Sunny 追問

2018-12-11 08:58

老師怎么寫？幫寫一下

暖暖老師 解答

2018-12-11 09:00

你想把這兩筆分錄合成一個嗎？

Sunny 追問

2018-12-11 09:01

老師，您幫具體寫一下，

Sunny 追問

2018-12-11 09:04

借：庫存現(xiàn)金6383.64，
貸：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 6383.64
借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 6383.64
貸：其他應(yīng)付款-代扣代繳社保費6383.64，
老師，是這樣嗎？

暖暖老師 解答

2018-12-11 09:07

嗯，您寫的非常正確，一目了然

Sunny 追問

2018-12-11 09:11

老師，這是之前少做這一筆，在這個月補(bǔ)上可以嗎？

暖暖老師 解答

2018-12-11 09:13

可以的，要補(bǔ)上，否則其他還是掛賬

Sunny 追問

2018-12-11 09:31

老師，再問您一下，代扣代繳的這部分不入管理費用嗎？

暖暖老師 解答

2018-12-11 09:34

不，代扣代繳的只可以掛賬，對方交錢來了沖平

Sunny 追問

2018-12-11 09:37

明白了，謝謝老師

Sunny 追問

2018-12-11 09:40

老師，幫看下這個是正確的吧？單位繳納156930，代扣的是5298.30，從銀行扣款是20991.30，
前面那個錯誤是因為把代扣那部分也做到管理費用了，是這意思嗎？

暖暖老師 解答

2018-12-11 09:46

單位繳納15693，他沒有做錯的，5298.30再其他里邊