希望 追問

2018-12-11 09:02

12月沒有出勤的，可以直接從11月的工資里扣除代墊的這部分嗎

bamboo老師 解答

2018-12-11 09:02

12月沒有出勤的，可以直接從11月的工資里扣除代墊的這部分

希望 追問

2018-12-11 09:03

那這帳要怎么弄的，不大懂·····

bamboo老師 解答

2018-12-11 09:05

你發(fā)放工資的時候把這個代墊部分扣下來 做上面的分錄
如果你怕帳不好做 你可以讓對方先給你現(xiàn)金 然后工資全額發(fā)放

希望 追問

2018-12-11 09:06

現(xiàn)在的工資表就是扣的11月的社保，那如果要扣12月的提前扣的話，就是再加上12月個人跟公司的部分嗎？那繳納個稅的時候這個社保這塊輸入個人承擔部分的時候，就是12月個人跟公司部分的還有11月個人部分的一起輸進去？

bamboo老師 解答

2018-12-11 09:07

如果要扣12月的提前扣的話，就是再加上12月個人跟公司的部分
繳納個稅的時候這個社保這塊輸入個人承擔部分的時候 只能輸入11月個人部分的

希望 追問

2018-12-11 09:09

那12月個人跟公司那部分怎么辦····

希望 追問

2018-12-11 09:13

是不是這員工的11月工資里，我先扣除掉12月的個人跟公司部分的社保，然后減掉這部分以后的金額為應發(fā)工資，再減掉11月個人應承擔的社保跟公積金，然后交納個稅，那這個12月的社保跟公積金我就提前再11月扣下來了，后面就公司繳納就行了

bamboo老師 解答

2018-12-11 09:19

你員工的11月工資里 先扣除掉12月的個人跟公司部分的社保 然后減掉這部分以后的金額為應發(fā)工資 再減掉11月個人應承擔的社保跟公積金
12月的社保跟公積金提前在11月扣下來，后面就公司繳納就行了

希望 追問

2018-12-11 09:20

那12月工資扣社保的時候，我這這員工的直接工資里扣了的話，那帳怎么做，不平呀

bamboo老師 解答

2018-12-11 09:25

你發(fā)放工資的時候 扣的做分錄
借：應付職工薪酬
     貸：其他應收款——代墊社保
            庫存現(xiàn)金、銀行存款等
上交的時候
借：其他應收款——代墊社保
借：銀行存款

希望 追問

2018-12-11 09:34

那我計提工資的時候，是不要把12月個人跟公司部分的社?？鄢嬏幔热邕@個人工資正常應發(fā)6000元，就是計提6000元？

bamboo老師 解答

2018-12-11 09:35

對的 按應發(fā)工資計提

希望 追問

2018-12-11 09:37

那你剛又說你員工的11月工資里 先扣除掉12月的個人跟公司部分的社保 然后減掉這部分以后的金額為應發(fā)工資，這個是對的；我現(xiàn)在就是不知道該按6100應發(fā)的計提還是按6100-12月公司跟個人繳納社保部分后的計提，應該我的應付工資是多少，我就要再扣除掉11月的個人承擔部分去繳納個稅·····

bamboo老師 解答

2018-12-11 09:46

你本來這個月該發(fā)6100  然后扣你個人的11月的個人部分跟12月的公司加個人部分 是實際發(fā)放的 前面我可能沒表述清楚 對不起 讓你糾結了
你員工的11月工資里 先扣除掉12月的個人跟公司部分的社保 然后減掉這部分以后的金額為實發(fā)工資  前面6100是應發(fā)工資 按6100應發(fā)的計提

希望 追問

2018-12-11 09:51

那我就是按6100-743.09=5356.91元作為應發(fā)工資，然后扣除個人部分的社保跟公積金去繳納社保，但是就是計提的時候，我計提6100元，743.09元就是掛往來是吧

bamboo老師 解答

2018-12-11 09:53

剛讓你糾結 實在是不好意思哈
是的 這個743.09元不發(fā)放先掛往來 等下個月交社保的時候把往來平掉

希望 追問

2018-12-11 09:58

沒事，是我比較笨，老師，還是糾結，                                                                                                                 
1.我是要按總的工資扣除上月代繳的個人部分，扣除個稅后，再扣除12月份要繳納的全部社保，后面就是實發(fā)工資了；                                                                                                                                                                 
 還是2.我是要按總的工資扣除上月11月代繳的個人部分，再扣除12月份要繳納的全部社保，最后扣除個稅后，后面就是實發(fā)工資了   應該是哪個順序是對的，應該這樣會影響我的個稅繳納

bamboo老師 解答

2018-12-11 10:02

第一條是正規(guī)的做法 
第二條是不影響你個稅扣款跟申報數(shù)字的做法 你可以選擇第二條