尾款收到95000，前面少打個(gè)0

文老師

職稱：中級職稱

2018-12-11 11:52

您好，具體什么業(yè)務(wù)

﹏淺\逝〃～追問

2018-12-11 11:53

#提問#老師，我們有個(gè)服務(wù)合同總金額應(yīng)收15萬，首次付款5萬錢已收到并開了5萬發(fā)票。后付尾款時(shí)10萬時(shí)，對方稱不要發(fā)票，只付款95000，轉(zhuǎn)到法人私人卡又轉(zhuǎn)回公司賬戶，這個(gè)怎么做賬？

文老師解答

2018-12-11 11:56

那最好是按95000做未開票收入

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精選問題

甲公司打算采用租賃方案取得一臺設(shè)備，有兩個(gè)方案問

因方案二維護(hù)費(fèi)是租賃公司收取的、與租賃綁定的對價(jià)，屬于獲取租賃資產(chǎn)使用權(quán)的 “總成本部分”，按稅法需并入計(jì)稅基礎(chǔ)折舊；而方案一維護(hù)費(fèi)是甲公司直接付第三方的獨(dú)立費(fèi)用，可作當(dāng)期付現(xiàn)成本。核心是費(fèi)用與租賃的關(guān)聯(lián)性：綁定租賃→計(jì)稅基礎(chǔ)折舊，獨(dú)立→當(dāng)期扣除答
應(yīng)付債券的攤余成本 =面值+利息調(diào)整+應(yīng)計(jì)利息？問

同學(xué)，你好應(yīng)付債券的攤余成本=期初攤余成本（本金）-支付利息（即面值*票面利率）%2B實(shí)際利息（即期初攤余成本*實(shí)際利率）。答
老師請教一下，小規(guī)模3%的稅率，現(xiàn)在按1%的稅率開出問

稅費(fèi)記賬入營業(yè)外收入，營外業(yè)收入的金額是按1% 答
老師，我公司每月個(gè)稅申報(bào)，次月都會修改上月的。是問

那么每次都按上月的表計(jì)提，不當(dāng)月計(jì)提就行答
將A公司貨開票給B公司，B公司再開給C公司，A和C公司問

你好，這涉嫌虛開發(fā)票哦答

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