沉浮 追問

2015-12-08 15:46

個稅未交，增值稅未交都是放在資產(chǎn)負債表中應交稅費

沉浮 追問

2015-12-08 17:35

如果不調(diào)賬，還是和凈利潤相等加期初數(shù)，就是11月份調(diào)完賬今年發(fā)生錯誤的賬，就不相等了，您說是以前年度損益調(diào)，哪來的？

沉浮 追問

2015-12-08 18:07

我把調(diào)賬刪了，還是相等的11月份的賬

沉浮 追問

2015-12-08 21:40

登負數(shù)是相等的。

沉浮 追問

2015-12-08 21:41

謝謝老師

鄒老師 解答

2015-12-08 15:22

應交稅費-個人所得稅，而不是增值稅
計提時   借；應付職工薪酬   貸；應交稅費-個人所得稅
扣繳時  借；應交稅費-個人所得稅   貸；銀行存款

鄒老師 解答

2015-12-08 15:34

應交稅費

鄒老師 解答

2015-12-08 15:48

是的

鄒老師 解答

2015-12-08 17:57

比如匯算清繳補稅   借 ；以前年度損益調(diào)整    貸；應交稅費-企業(yè)所得稅
請你仔細檢查一下你是否有哪個金額登記錯誤

鄒老師 解答

2015-12-08 18:08

那我就不知道你這個軟件有什么問題，按你所描述，多不能調(diào)賬了，一調(diào)賬就出問題

鄒老師 解答

2015-12-08 21:44

不客氣，今后如有稅務、會計方面的問題歡迎提問