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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-12-12 10:33

和你開發(fā)票的分錄是一樣的,你申報的時候填寫無票收入欄次就可以。

拉拉 追問

2018-12-12 10:39

比如我預收了1000元,對方不要票,我按照6%做賬,借預收1000  貸主營業(yè)務收入943.4  應交稅費應交增值稅銷項56.6   填表的話在無票收入欄銷售額寫943.4  稅額56.6是這樣嗎?

maize老師 解答

2018-12-12 10:42

你們開發(fā)票稅率是多少這個無票稅率就多少,是的,需要確定對方是不是真的不要發(fā)票。

拉拉 追問

2018-12-12 10:43

老師像我這個無票收入這個補充申報表應該怎么填寫呢,我之前做預收的時候沒有填寫

拉拉 追問

2018-12-12 10:57

老師麻煩您給看一下這個補充申報表,不開票還需要填寫嗎?

maize老師 解答

2018-12-12 11:11

按你賬上的填寫,你這個是稅局發(fā)的嗎?

拉拉 追問

2018-12-12 11:13

是增值稅申報表里面的,我之前做的預收,這個月確認無票收入,我不知道要不要填這個表,因為我們公司這個月就這一個業(yè)務

maize老師 解答

2018-12-12 11:15

按你賬上的數(shù)字填寫,后面寫填報說明。

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相關問題討論
和你開發(fā)票的分錄是一樣的,你申報的時候填寫無票收入欄次就可以。
2018-12-12 10:33:44
您好 可以撤銷申報 然后價稅分離填寫后再申報
2019-12-06 10:52:09
你好!是的。是一樣的。如果你不用交稅就不用做價稅分離了
2017-08-14 15:13:03
你好,做一筆調整分錄 借;應交稅費-應交增值稅 貸;主營業(yè)務瘦肉
2016-09-21 11:10:02
如果是購買費用的 那你直接把原來的稅轉入費用啊啊
2016-09-21 10:56:46
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