晨雨 追問

2018-12-12 10:50

銷售方開具

晨雨 追問

2018-12-12 10:50

對方未認證的

郭老師 解答

2018-12-12 10:50

你好，選第二個銷售方申請

晨雨 追問

2018-12-12 10:51

下面還要不要選

晨雨 追問

2018-12-12 10:51

1，2那里要不要選一個的

郭老師 解答

2018-12-12 10:53

你好，只選銷售方申請

晨雨 追問

2018-12-12 11:03

好的

晨雨 追問

2018-12-12 11:03

我有一筆稅控系統(tǒng)的技術(shù)維護費沒有抵扣到，這有影響嗎？

晨雨 追問

2018-12-12 11:04

來的是電子發(fā)票

晨雨 追問

2018-12-12 11:04

開

郭老師 解答

2018-12-12 11:09

你好，金稅盤和他的服務(wù)費可以全額抵扣不用認證

晨雨 追問

2018-12-12 11:11

我是沒抵扣到

郭老師 解答

2018-12-12 11:13

你好，你說的沒有抵扣到什么意思，你為什么不去抵扣呢。

晨雨 追問

2018-12-12 11:50

我意思是說報增值稅不是有個“稅額抵扣表”里面有一欄填寫稅控技術(shù)維護費的，我報增值稅的時候忘記有這張發(fā)票了，所以報表上就沒填，沒有抵扣

郭老師 解答

2018-12-12 11:51

你好，金稅盤和他的服務(wù)費抵扣的時候填寫附表四減免表主表23應(yīng)納稅減征額，其他的不用填寫

晨雨 追問

2018-12-12 12:03

我意思是說我沒有填，也就沒有抵扣到！稅已報完了，有什么影響嗎？

晨雨 追問

2018-12-12 12:04

該怎么做賬務(wù)處理

郭老師 解答

2018-12-12 12:05

你好，沒影響不用賬務(wù)處理，只做購買的分錄不做抵扣的分錄就可以，一年以內(nèi)的抵扣期都可以抵扣

晨雨 追問

2018-12-12 12:13

我不是初次購買，是后續(xù)的技術(shù)服務(wù)費每年都收的

郭老師 解答

2018-12-12 12:16

你好，也一樣處理的，以后每年的技術(shù)服務(wù)費都可以全額抵扣

晨雨 追問

2018-12-12 12:18

就是說我這一期都抵扣，我可以放到下期去抵扣，然后做費用入賬是嗎？

晨雨 追問

2018-12-12 12:18

這一期沒有抵扣

郭老師 解答

2018-12-12 12:20

是