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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-12-12 11:05

你好金稅盤服務費抵稅分錄
金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理:
購入金稅盤和報稅盤時,
  借:管理費用480
    貸:銀行存款/現(xiàn)金480
抵減增值稅稅額,
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480
借:管理費用 -480
服務費280元的賬務處理: 
支付技術維護費時,
  借:管理費用    280
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     280
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   280
借:管理費用   -280參考這個分錄來做  你是小規(guī)模還是一般納稅人

溫暖 追問

2018-12-12 11:31

1.月末或者年末怎么結轉呢?
2 還就是我每月都是進項稅大于銷項稅,都沒有做進一步的結轉,年底一起結轉到未交增值稅 ,是不是也一樣?

meizi老師 解答

2018-12-12 11:38

你好 小規(guī)模不結轉    一般納稅人月末結轉:

溫暖 追問

2018-12-13 09:51

我月末都沒有結轉增值稅。到年末一下總結是不是可以?

meizi老師 解答

2018-12-13 09:53

你好 也可以  一般納稅人一般月末會做結轉  看你單位自己

溫暖 追問

2018-12-13 12:16

老師,費用類科目多記,是做貸方正數(shù),還是借方負數(shù)是對的呢?還有實收資本科目

meizi老師 解答

2018-12-13 13:36

你好  你多記賬了 紅沖然后做正確的  或者你沖多記的金額  借方負數(shù)來沖

溫暖 追問

2018-12-13 14:06

如果實收資本多記了,做相反分錄是不是可以,就是借  實收資本   還是必須紅沖才行

meizi老師 解答

2018-12-13 14:07

你好  紅沖你做賬的分錄 然后重新做  或者你把多記的沖掉

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你好金稅盤服務費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用?-480 服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用????280     貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費用???-280參考這個分錄來做 你是小規(guī)模還是一般納稅人
2018-12-12 11:05:56
你好,可以做營業(yè)外收入的
2020-04-20 10:39:54
您好,小規(guī)模季度增值稅減免嗎?借:應交稅費-應交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2018-09-18 12:23:53
借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù) 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
2020-02-19 16:27:23
你好,是減免什么稅種?
2016-04-15 13:51:53
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