隨風(fēng) 追問

2018-12-12 13:42

老師   我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本  我去看了一下資產(chǎn)負(fù)債表  還是平

辜老師 解答

2018-12-12 13:43

結(jié)轉(zhuǎn)之后，肯定會(huì)平的

隨風(fēng) 追問

2018-12-12 13:43

還是不平

辜老師 解答

2018-12-12 13:44

你現(xiàn)在的報(bào)表情況是怎么樣的

隨風(fēng) 追問

2018-12-12 13:47

老師  我照片發(fā)不出去

隨風(fēng) 追問

2018-12-12 13:47

老師  麻煩您再看一下

辜老師 解答

2018-12-12 13:56

你其他應(yīng)收款的余額跟科目余額表中的余額有差異

隨風(fēng) 追問

2018-12-12 14:03

老師  我科目余額表上是29836.7   資產(chǎn)負(fù)債表上是48589.7   這是為什么呀  是金蝶軟件自動(dòng)生成的  我要怎么調(diào)？

辜老師 解答

2018-12-12 14:07

你要看一下你軟件的報(bào)表公式，

隨風(fēng) 追問

2018-12-12 14:07

老師   會(huì)是資產(chǎn)負(fù)債表中的公司錯(cuò)誤嗎  其他應(yīng)收款的公式里邊怎么會(huì)有.jy的字樣？

辜老師 解答

2018-12-12 14:08

你這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表其他科目都是跟科目余額表余額一致的，就其他應(yīng)收款有誤，導(dǎo)致報(bào)表不平，肯定是取數(shù)的問題