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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-12 16:09

你好,這個(gè)不需要針對這個(gè)差額做分錄啊

仰望星空 追問

2018-12-12 16:11

有點(diǎn)不太明白,這樣往來上不還是掛著一個(gè)三百萬?

鄒老師 解答

2018-12-12 16:16

你好,欠股東的計(jì)入其他應(yīng)付款800萬,實(shí)收資本計(jì)入500萬,而不是把二者余額沖銷的

仰望星空 追問

2018-12-12 16:21

那這個(gè)分錄怎么平,還是注銷的時(shí)候可以不用處理?

鄒老師 解答

2018-12-12 16:24

你好,注銷的時(shí)候把其他應(yīng)付款通過貨幣資金支付,不夠支付的部分轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入就是了
實(shí)收資本可以分配給股東

仰望星空 追問

2018-12-12 16:28

我們沒錢支付了,也就是放營業(yè)外收入,這樣得交所得稅了吧?

鄒老師 解答

2018-12-12 16:30

你好,如果因?yàn)檫@個(gè)營業(yè)外收入,賬面利潤總額是正數(shù),就需要繳納企業(yè)所得稅的

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相關(guān)問題討論
你好,這個(gè)不需要針對這個(gè)差額做分錄啊
2018-12-12 16:09:06
您好 賬面上實(shí)收資本總額不變 對的
2019-10-28 15:02:22
你好,未轉(zhuǎn)讓的這個(gè)股東是否已經(jīng)實(shí)繳了
2019-10-04 11:07:21
您好!你當(dāng)時(shí)是怎么做的分錄。
2017-11-21 13:48:44
你好!內(nèi)賬還是外賬?內(nèi)賬的話差額可以轉(zhuǎn)到未分配利潤
2022-03-11 05:53:30
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