梅子 追問(wèn)

2018-12-12 16:36

打開(kāi)科目余額表倒是無(wú)余額的，但是在結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后一個(gè)憑證中管理費(fèi)用在貸方就是負(fù)數(shù)了，我不知道哪里有問(wèn)題？

meizi老師 解答

2018-12-12 16:40

你查下你管理費(fèi)用的明細(xì)賬  是不是你做管理費(fèi)用到貸方了

梅子 追問(wèn)

2018-12-12 16:47

是這樣 我上個(gè)月繳納了系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280，我這個(gè)月抵扣了，做了，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）280  貸管理費(fèi)用280

meizi老師 解答

2018-12-12 16:48

你好 你是小規(guī)模還是一般納稅人啊

梅子 追問(wèn)

2018-12-12 16:56

一般納稅人

meizi老師 解答

2018-12-12 17:03

你要做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）280 借方管理費(fèi)用-280  這樣做才可以取數(shù) 你做貸方取不了數(shù)據(jù)

梅子 追問(wèn)

2018-12-12 17:04

哦哦，那我現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)賬了，怎么辦？

meizi老師 解答

2018-12-12 17:05

你反結(jié)賬去改 憑證

梅子 追問(wèn)

2018-12-12 17:30

你要做 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅）280 借方管理費(fèi)用-280  這樣做才可以取數(shù) 你做貸方取不了數(shù)據(jù)
那貸方呢？?jī)晒P分錄做成一筆？

meizi老師 解答

2018-12-12 17:31

這個(gè)都在借方  抵減的時(shí)候 沒(méi)有貸方 仔細(xì)看我上面給的分錄

梅子 追問(wèn)

2018-12-12 17:36

我做好了過(guò)賬了，但是結(jié)轉(zhuǎn)損益還是沒(méi)有變？

meizi老師 解答

2018-12-12 17:39

不應(yīng)該 如果你按我寫(xiě)的分錄正確做 不應(yīng)該是負(fù)數(shù)了 你查下明細(xì)帳

梅子 追問(wèn)

2018-12-12 17:43

明細(xì)賬已經(jīng)是平了，就是反過(guò)賬之后之前損益的那張憑證改不了沒(méi)有變，重新過(guò)賬之后沒(méi)有生成新的結(jié)轉(zhuǎn)憑證

meizi老師 解答

2018-12-12 17:46

你找下你的軟件售后幫你看看  是什么情況

梅子 追問(wèn)

2018-12-12 17:49

好的，謝謝老師，很幸運(yùn)遇到你

meizi老師 解答

2018-12-12 17:50

呵呵 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)