小香豬 追問

2018-12-12 21:32

那其他應(yīng)付款不是掛起來了

小香豬 追問

2018-12-12 21:33

其他應(yīng)付款不是轉(zhuǎn)不平了

小香豬 追問

2018-12-12 21:35

而且我們只是從項目經(jīng)理的利潤中扣，實際沒有拿到貨幣呀！

小梅老師 解答

2018-12-12 21:35

你好 你們只是暫時扣押了別人的質(zhì)量保證金，項目完工了，過了質(zhì)保期是會退回去的哈  退的時候就是，借：其他應(yīng)付款-質(zhì)量保證金2000  貸；銀行存款2000

小香豬 追問

2018-12-12 21:51

我方實際沒有收到貨幣，那我的貨幣資金對不上了

小香豬 追問

2018-12-12 21:55

從項目經(jīng)理計算出來的完工結(jié)算中扣，我們實際沒有拿到貨幣，比如算出來還要支付5000元，我們就減去2000，實際支付3000元

小梅老師 解答

2018-12-12 21:56

你好   你好  借：應(yīng)付賬款2000  貸：其他應(yīng)付款-質(zhì)量保證金2000

小香豬 追問

2018-12-12 22:10

這個分錄不對吧！

小香豬 追問

2018-12-12 22:11

應(yīng)付賬款又不對了

小梅老師 解答

2018-12-12 22:11

你好  請問哪里不對嗎

小香豬 追問

2018-12-12 22:13

這個憑證你如何理解

小香豬 追問

2018-12-12 22:13

你實際的應(yīng)付賬款憑空少了2000

小梅老師 解答

2018-12-12 22:15

本來   要付  5塊錢， 但是扣1塊后面付，這里應(yīng)付賬款不就減少了嗎？其他應(yīng)付款增加了

小香豬 追問

2018-12-12 22:15

你的這個憑證如何理解

小梅老師 解答

2018-12-12 22:17

本來 要付 5塊錢， 但是扣1塊后面付，這里應(yīng)付賬款不就減少了嗎？其他應(yīng)付款增加了   你好， 這邊是暫扣了對方的質(zhì)量保證金哈

小香豬 追問

2018-12-12 22:17

不通

小梅老師 解答

2018-12-12 22:18

你怎么覺得不同，你覺得如何處理嗎

小梅老師 解答

2018-12-12 22:23

你好  請看  如下圖片

小香豬 追問

2018-12-12 22:37

我的業(yè)務(wù)跟工程款不相關(guān)的

小梅老師 解答

2018-12-12 22:38

你得業(yè)務(wù)與工程款 不相干  與這道題有什么關(guān)系嗎

小梅老師 解答

2018-12-13 20:43

滿意請給五星好評，祝你生活愉快喲