郭老師 解答

2018-12-13 10:54

借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)潔凈交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

小米粒 追問(wèn)

2018-12-13 10:55

老師，不好意思，您這個(gè)有點(diǎn)看不懂啊，是分幾步做的嗎

郭老師 解答

2018-12-13 10:57

兩個(gè)分錄，就是把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)的沒(méi)有余額

小米粒 追問(wèn)

2018-12-13 10:58

老師，麻煩您重新寫下分錄可以嗎，這樣還是看不懂哦，謝謝您

郭老師 解答

2018-12-13 11:00

這個(gè)

小米粒 追問(wèn)

2018-12-13 11:10

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 20萬(wàn)
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 30萬(wàn)
       貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50萬(wàn)

小米粒 追問(wèn)

2018-12-13 11:10

這樣對(duì)嗎老師

郭老師 解答

2018-12-13 11:12

你好，這樣也對(duì)

小米粒 追問(wèn)

2018-12-13 15:58

老師，如果下個(gè)月我們要將這個(gè)月留抵的30萬(wàn)抵扣，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么寫

郭老師 解答

2018-12-13 16:09

你好，需要抵扣多少呢？需要交稅還是繼續(xù)留抵呢？