影子 追問

2018-12-13 15:42

是的 之前一直都是總公司墊付的  分錄：借其他應(yīng)付款 貸：銀行存款這樣嗎

meizi老師 解答

2018-12-13 15:43

是的 現(xiàn)在還給總公司的分錄就是你這樣做的

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2018-12-13 15:44

不需要計提吧

meizi老師 解答

2018-12-13 15:46

你好 這個不需要做計提  你之前墊付的時候 你要掛 貸方其他應(yīng)付款的哦

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2018-12-13 15:58

但是我之前一直都沒有掛賬 今天上面的總公司才跟我說之前他們墊付的社保費用 我們這邊要付給他們

meizi老師 解答

2018-12-13 15:59

你好 那你就補做一筆帳進去  不然你支付沒法平了

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2018-12-13 16:04

現(xiàn)在做借：借：管理費用待：其他應(yīng)付款 支付時:借其他應(yīng)付款 貸：銀行貸款 這樣做對嗎

meizi老師 解答

2018-12-13 16:05

你好 是的 分錄對的