老師，我們銷售給客戶的商品，使用一個月后會給客戶返一部分錢作為補貼，這部分錢怎么做分錄呢

答： 這個部分錢做銷售費用-信息費，需要發(fā)票入賬哦

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師您好，我們的客戶通過官網(wǎng)購買某品牌的衣服 我們公司會返還一部分錢給客戶，某品牌為了補償我們的損失會給我們一個廣告項目做，請問這樣會有什么樣的稅務(wù)風(fēng)險 我們返還給客戶的錢怎么做賬比較好呢 客戶也不能給我們開票的

答： 你好，返還給客戶那部分應(yīng)該是現(xiàn)金反點折扣，直接進去現(xiàn)金折扣財務(wù)費用也可以的！