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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-12-14 10:14

別人掛靠的你們給你打錢?

angle 追問

2018-12-14 10:27

是的

樸老師 解答

2018-12-14 10:29

應該是你們給掛靠人打工程款,為什么還反過來了

angle 追問

2018-12-14 10:32

不是有資質的一方收到工程款嘛,就是相當于自營,收到被靠方打過來的錢,我們給他們發(fā)工資,出材料款

angle 追問

2018-12-14 10:32

收到掛靠方發(fā)過來的錢

樸老師 解答

2018-12-14 10:33

那你們的做工程收到的錢,不是掛靠方給你打的,這個錢你要給掛靠方的

樸老師 解答

2018-12-14 10:34

借:銀行存款

       貸:預收賬款

完工結算后

借:預收賬款

       貸:工程結算收入
借:工程結算成本

       貸:應付賬款 / 預付賬款 等

最后結轉

借:工程結算收入

       貸:本年利潤

借:本年利潤

       貸:工程結算成本 
稅金也要計提一下

angle 追問

2018-12-14 17:32

不對啊,老師,我們是有資質的一方,收到掛靠方打來的工程款,我們給他們出材料款和工資呢

樸老師 解答

2018-12-14 17:32

那你做工程成本就可以了

angle 追問

2018-12-14 17:37

是做主營業(yè)務成本呢

angle 追問

2018-12-14 17:37

但是我收到他們掛靠方發(fā)過來的工程款,這筆怎么寫分錄,我糾結這個

angle 追問

2018-12-14 17:37

打過來的

樸老師 解答

2018-12-14 18:00

掛靠方為啥給你打,你應該給掛靠方打

angle 追問

2018-12-14 18:03

就是走一流程,掛靠方打工程款過來,讓我們出材料款和工資,

angle 追問

2018-12-14 18:03

出工資和材料款是計入成本

angle 追問

2018-12-14 18:04

那收到工程款怎么寫分錄

樸老師 解答

2018-12-14 18:38

借銀行存款貸工程結算收入

angle 追問

2018-12-15 12:00

#提問#老師,建筑公司第一次申報,一般納稅人填財務報表報送是季還是填月呢

angle 追問

2018-12-15 12:01

但是7月份就有業(yè)務發(fā)生,所以我的資產負債表是7到11月份的

樸老師 解答

2018-12-17 08:56

資產負債表就是累計下來的

angle 追問

2018-12-17 08:56

那利潤表呢

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相關問題討論
別人掛靠的你們給你打錢?
2018-12-14 10:14:25
這個被掛靠單位收到工程款正常的,按照自己的工程收入來處理,后面支付給那個掛靠人開票里成本的方式處理。
2021-04-16 16:23:24
同學,你好 需要相應的發(fā)票,合同,才可以付款
2023-07-29 19:11:22
你好,像這種不能走對公,直接入內帳
2018-05-12 16:36:50
是這個樣子的,掛靠的賬務處理是相當于這個掛靠人從資質方手中拿項目,這個掛靠人就要給資質方開發(fā)票,資質方已支付成本的形式支付出來。
2021-03-01 16:41:14
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