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方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務(wù)師

2018-12-14 14:16

需要做賬務(wù)處理，減免的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。

A000@清雅@ 追問

2018-12-14 14:20

方老師，月末增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)

A000@清雅@ 追問

2018-12-14 14:21

本月有預(yù)交，銷項稅，進(jìn)項稅

方老師 解答

2018-12-14 14:25

如果有預(yù)交， 月末把預(yù)交結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
銷項稅和進(jìn)項稅的結(jié)轉(zhuǎn) 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未增值稅

A000@清雅@ 追問

2018-12-14 14:26

預(yù)交增值稅時我已經(jīng)做借預(yù)交增值稅貸銀行存款了，結(jié)轉(zhuǎn)時還能是借方嗎

方老師 解答

2018-12-14 14:29

那反向結(jié)轉(zhuǎn)一下就可以了，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅

A000@清雅@ 追問

2018-12-14 14:29

明白了，謝謝方老師

方老師 解答

2018-12-14 14:42

不客氣，滿意請給老師五星好評哈！

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相關(guān)問題討論
需要做賬務(wù)處理，減免的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
2018-12-14 14:16:53
還需要計提，免征計入營業(yè)外收入核算
2018-12-29 19:42:06
你好 計提 ，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里? 或者不計提 都可以?
2021-08-06 16:11:38
免征教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，但是不免征城建稅
2018-08-03 14:33:37
您好 免附加稅！如果您的問題已解決請點五星好評！謝謝！
2018-10-08 16:15:26
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