? ? ? 追問(wèn)

2018-12-14 14:25

不含稅的。。。。。。。。

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2018-12-14 14:26

稅做，待抵扣了。。。。。本月來(lái)抵扣

鄒老師 解答

2018-12-14 14:26

你好，如果本月有銷售，沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，你可以做無(wú)票暫估入庫(kù)處理

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2018-12-14 14:29

那往下延續(xù)一個(gè)月，還是覺得不妥

鄒老師 解答

2018-12-14 14:31

你好，忘記認(rèn)證，但是入賬了先計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證了轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)就是了

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2018-12-14 14:31

那如果本月我銷項(xiàng)票是90萬(wàn)，沒(méi)有抵扣，但成本正常入賬，下月用90萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)抵扣的話，那下月成本不就沒(méi)有了嗎？

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2018-12-14 14:32

我是擔(dān)心，下月沒(méi)有成本入賬，會(huì)影響所得稅

鄒老師 解答

2018-12-14 14:37

你好，先入賬后計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題啊

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2018-12-14 14:38

我說(shuō)是成本

鄒老師 解答

2018-12-14 14:39

你好，本月成本已經(jīng)正常入賬啊，只是進(jìn)項(xiàng)稅額以后月份抵扣啊

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2018-12-14 14:47

那下個(gè)月，我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票，成本怎么辦？

鄒老師 解答

2018-12-14 14:48

你好，之前購(gòu)進(jìn)的貨物全部對(duì)外銷售了？
賬面沒(méi)有庫(kù)存商品余額可供結(jié)轉(zhuǎn)成本 嗎？

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2018-12-14 14:49

是的。。。。。。。。。

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2018-12-14 14:50

那我能不能先入庫(kù)不要結(jié)轉(zhuǎn)，下月再結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎？

鄒老師 解答

2018-12-14 14:51

你好，什么時(shí)候確認(rèn)了收入就什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本
沒(méi)有銷售就掛賬庫(kù)存商品，銷售了就從庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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2018-12-14 15:02

那我做入庫(kù)，是做借:庫(kù)存商品，貸:應(yīng)付賬款嗎？

鄒老師 解答

2018-12-14 15:03

你好，是的，根據(jù)購(gòu)進(jìn)的發(fā)票做這個(gè)分錄就是了

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2018-12-14 16:05

如果放到，庫(kù)存商品，里，那算我的成本嗎？

鄒老師 解答

2018-12-14 16:06

你好，不算，沒(méi)有銷售出去是不需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
銷售了才算是成本的