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送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-15 12:17

你好，每月進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)差額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，如果轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面，如果轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，表示留底不用賬務(wù)處理了

wl 追問(wèn)

2018-12-15 12:19

去年一直做我前面說(shuō)的分錄，現(xiàn)在想改過(guò)來(lái)，按您說(shuō)的那種去做，以前的應(yīng)交增值稅余額準(zhǔn)備辦，怎么做

郭老師 解答

2018-12-15 12:22

你好，那方有余額？貸方的未交有余額交了就沒(méi)有

wl 追問(wèn)

2018-12-15 12:44

借方余額

wl 追問(wèn)

2018-12-15 12:46

以前每月末，我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄；借銷(xiāo)項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)差額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，現(xiàn)在應(yīng)交增值稅有余額，怎么做？（以前沒(méi)有用過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的）

wl 追問(wèn)

2018-12-15 12:51

以前就用三個(gè)科目，銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，（以前月末，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅：借肖像貸進(jìn)項(xiàng)差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，）現(xiàn)在應(yīng)交增值稅有借方余額，年末想結(jié)平應(yīng)交增值稅，咋辦？

wl 追問(wèn)

2018-12-15 13:11

企業(yè)想注銷(xiāo)了，這樣應(yīng)交增值稅有借方余額，怎么辦？

郭老師 解答

2018-12-15 13:53

你好，你有留抵是嘛？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到成本

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你好結(jié)轉(zhuǎn)分錄參考下附件
2018-12-15 11:20:41
你好，每月進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)差額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，如果轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面，如果轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額，表示留底不用賬務(wù)處理了
2018-12-15 12:17:19
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目按上面的做法結(jié)轉(zhuǎn)
2019-01-02 21:11:17
你好！這個(gè)不需要處理了。
2019-09-02 16:29:45
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時(shí)候抵減即可 2. 進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)大于了銷(xiāo)項(xiàng)稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負(fù)率考核的話 適當(dāng)繳納稅費(fèi)
2020-03-28 12:56:52
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