安之若素 追問

2018-12-16 14:15

以前多做的成本

安之若素 追問

2018-12-16 14:15

現(xiàn)在造成應(yīng)收賬款非常多

maize老師 解答

2018-12-16 14:18

你入庫不是按發(fā)票做的嗎？借原材料貸應(yīng)付賬款嗎？你的咋是應(yīng)收賬款，確認(rèn)收入才是應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

安之若素 追問

2018-12-16 14:19

打錯(cuò)了是應(yīng)付賬款

安之若素 追問

2018-12-16 14:19

多做成本，要沖回來

安之若素 追問

2018-12-16 14:20

不要應(yīng)付賬款就非常多

maize老師 解答

2018-12-16 14:20

入庫不是按實(shí)際的入賬嗎？沒有發(fā)票也沒單據(jù)你咋入庫的？實(shí)際不存在嗎？

maize老師 解答

2018-12-16 14:20

不用付款的可以做借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入，實(shí)際不存在入賬科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回。

安之若素 追問

2018-12-16 14:21

是反復(fù)做了成本

maize老師 解答

2018-12-16 14:24

科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖回你多做就可以。

安之若素 追問

2018-12-16 14:26

現(xiàn)在我是按發(fā)票上的數(shù)字沖回成本還是按總數(shù)余額就直接沖回

maize老師 解答

2018-12-16 14:27

是實(shí)際發(fā)生只回復(fù)部分發(fā)票嗎還是啥？實(shí)際發(fā)生回復(fù)部分就按發(fā)票沖回，實(shí)際做錯(cuò)就全部沖回。