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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2018-12-16 20:31

當(dāng)時行政給抵扣聯(lián)給我,我以為已經(jīng)走完流程付款了,結(jié)果現(xiàn)在來查憑證,發(fā)現(xiàn)是12月份才會款

暖暖老師 解答

2018-12-16 20:30

沒事,你先掛在應(yīng)付款里,辦了手續(xù)再沖了

超越平凡 追問

2018-12-16 20:33

那原始憑證怎么附呢?發(fā)票是不能附到上個月吧?

暖暖老師 解答

2018-12-16 20:35

原始憑證當(dāng)然負(fù)到上月

超越平凡 追問

2018-12-16 20:36

借:主營業(yè)務(wù)成本 
       應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn))
      貸:應(yīng)付賬款??
那個抵扣聯(lián)是跟發(fā)票聯(lián)一起放入憑證里面做賬,還是要單獨(dú)拿出來怎么處理?

暖暖老師 解答

2018-12-16 20:44

抵扣聯(lián)當(dāng)然是單獨(dú)的,發(fā)票聯(lián)記賬啊

暖暖老師 解答

2018-12-16 20:44

你的分錄很正確的

超越平凡 追問

2018-12-16 20:49

抵扣聯(lián)后期怎么處理呢?

暖暖老師 解答

2018-12-16 20:51

你把銀行賬單附在付款單下邊就是

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相關(guān)問題討論
沒事,你先掛在應(yīng)付款里,辦了手續(xù)再沖了
2018-12-16 20:30:06
你這個是費(fèi)用嗎,借以前年度損益調(diào)整,進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-07-02 13:33:32
你好 沒認(rèn)證可以報銷 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸其他應(yīng)付款
2021-06-09 09:01:27
你好,沒有認(rèn)證抵扣,購買材料,直接計入材料成本,屬于費(fèi)用報銷,直接計入費(fèi)用
2018-12-05 07:58:39
您好 借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸 庫存現(xiàn)金等
2019-06-03 15:47:13
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