您好，老師，廠里返利需要我們開紅字專票給他，是不是我們的進項減少了，目前商品已經(jīng)處理了，是不是還得交增值稅呢？

答： 老師，目前賬上沒有進項，這樣的話，開了紅票需要轉(zhuǎn)出，是不是需要交增值稅呢，收入也增加了

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們與我們的供應商還有廠家簽有三方協(xié)議，關(guān)于年提貨量達標廠家返利的問題:廠家給我們的返利（貨幣），要求我們開發(fā)票他們，我們的貨不是從他們那拿的,這樣不合理的啊,我們收到廠家的返利是否應該開票給他們,我們平時進貨都不是直接從廠家進的，這樣怎么開票給他們啊，要是他們給我們開具紅字發(fā)票也不得啊老師這種情況怎么處理

答： 和供應商協(xié)商，開票給供應商，讓供應商開票給廠家