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郭老師

職稱： 初級會計師

2018-12-17 14:35

你好，你單位購買用來深加工的嗎

鳴 追問

2018-12-17 14:48

是生產(chǎn)16稅率的產(chǎn)

郭老師 解答

2018-12-17 14:53

你好，你可以抵扣12%，附表二農(nóng)產(chǎn)品10%，加計扣除2%，借原材料 進(jìn)項貸銀存

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相關(guān)問題討論
你好一買一賣根據(jù)發(fā)票入賬
2019-01-08 08:33:50
同學(xué)你好 其他扣稅憑證下邊有農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票行次
2020-06-13 21:28:30
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票進(jìn)項稅增值稅填寫增值稅納稅申報表附列資料二表。 第6欄農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票，注意從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時取得增值稅專用發(fā)票情況也填寫在本欄，但購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品未分別核算用于生產(chǎn)銷售13%稅率貨物和其他貨物服務(wù)的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額情況除外。稅額欄=農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或者收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價×9%%2B從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額×9%,填寫收購發(fā)票金額，份數(shù)填寫收購發(fā)票份數(shù)。執(zhí)行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額核定扣除辦法的,填寫當(dāng)期允許抵扣的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項稅額，不填寫份數(shù)金額。 第8a欄加計扣除農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額：填寫納稅人將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物時加計扣除的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項稅額，該欄不填寫份數(shù)金額，稅額欄填寫100元。
2021-08-03 14:21:52
你好，你單位購買用來深加工的嗎
2018-12-17 14:35:33
直接按1000*11%計算扣除
2017-07-25 08:53:20
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