大hao 追問

2018-12-17 21:57

是借其他應(yīng)付款嗎？還是貸其他應(yīng)付款？

鄒老師 解答

2018-12-17 22:00

你好，通過貸方其他應(yīng)付款科目核算的

大hao 追問

2018-12-17 22:04

這樣寫不對吧？

鄒老師 解答

2018-12-17 22:05

你好，收到借款 借；銀行存款等科目  貸；其他應(yīng)付款 
如果是直接墊付費用 借；管理費用等科目  貸；其他應(yīng)付款

大hao 追問

2018-12-17 22:08

您看下，管理費用只有這幾項，應(yīng)該選辦公費吧？

鄒老師 解答

2018-12-18 08:27

你好，你這個到底是支付費用，還是償還了墊付款？

大hao 追問

2018-12-18 08:35

收到老板墊付的記錄

鄒老師 解答

2018-12-18 08:36

你好 
費用發(fā)生，老板墊付了款項 
借；管理費用   貸；其他應(yīng)付款——老板 
公司償還了這個款項 
借；其他應(yīng)付款——老板   貸；銀行存款等科目

大hao 追問

2018-12-18 08:50

好的，謝謝老師，沒有發(fā)票的支出怎么走賬？

鄒老師 解答

2018-12-18 08:51

你好，借；管理費用等科目  貸；庫存現(xiàn)金等科目 
正常做賬，付款，只是沒有發(fā)票在匯算清繳予以調(diào)整就是了

大hao 追問

2018-12-18 08:59

沒有金額限制嗎？因為公司開業(yè)租的房子，22萬呢，沒法兒出具發(fā)票

鄒老師 解答

2018-12-18 09:00

你好，沒有金額限制，只是沒有發(fā)票的支出匯算清繳予以調(diào)整就是了

大hao 追問

2018-12-18 09:14

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-12-18 09:18

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝