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送心意

文老師

職稱中級職稱

2018-12-18 12:18

您好,你是外貿(mào)出口企業(yè)把,那應(yīng)該是用于出口專用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在申報(bào)所屬10月份增值稅的時(shí)候,填在附表二的第26欄

會計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2018-12-18 12:35

免稅銷售額在9月申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅在10月申報(bào)嗎
 錯(cuò)月申報(bào)嗎

文老師 解答

2018-12-18 12:36

嚴(yán)格來說,應(yīng)該來說是要這樣的

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您好,先出口退稅預(yù)申報(bào),明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入,然后申報(bào)增值稅,再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
2017-11-22 21:16:32
生產(chǎn)企業(yè) 沒有先后 外貿(mào)的是要先增值稅 后出口系統(tǒng)的
2020-08-03 11:33:54
你好,先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅的
2020-03-11 15:09:31
你好,不可以,除非把退稅也撤銷了
2019-11-08 11:39:11
你好,要下期增值稅報(bào)表才看得到出抵減
2023-04-10 15:38:34
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