yi的熊貓 追問(wèn)

2018-12-18 14:30

結(jié)轉(zhuǎn)后貸方負(fù)數(shù)

辜老師 解答

2018-12-18 14:31

如果你的余額全部結(jié)轉(zhuǎn)為0，憑證是貸方負(fù)數(shù)的話，那是你的管理費(fèi)用發(fā)生額是負(fù)數(shù)發(fā)生額
如果余額還是負(fù)數(shù)的話，那你多結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用

yi的熊貓 追問(wèn)

2018-12-18 14:33

yi的熊貓 追問(wèn)

2018-12-18 14:33

損益結(jié)后

yi的熊貓 追問(wèn)

2018-12-18 14:34

管理費(fèi)用下員工食堂

辜老師 解答

2018-12-18 14:35

這是你損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，這個(gè)科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面

yi的熊貓 追問(wèn)

2018-12-18 14:37

可能是我這分錄有問(wèn)題，請(qǐng)教

辜老師 解答

2018-12-18 14:41

看不清你的圖片，你是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，還是自己手工做憑證結(jié)轉(zhuǎn)

yi的熊貓 追問(wèn)

2018-12-18 14:42

系統(tǒng)。我發(fā)給你的做賬憑證

yi的熊貓 追問(wèn)

2018-12-18 14:44

yi的熊貓 追問(wèn)

2018-12-18 14:44

點(diǎn)擊拉開可以看到

yi的熊貓 追問(wèn)

2018-12-18 14:45

好像是沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)里

辜老師 解答

2018-12-18 14:46

看不太清，系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的話，你損益結(jié)轉(zhuǎn)模板那里，要把這個(gè)科目增加到結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)里面去

yi的熊貓 追問(wèn)

2018-12-18 14:46

請(qǐng)問(wèn)那做賬手工單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)這筆嗎？

辜老師 解答

2018-12-18 14:47

手工結(jié)轉(zhuǎn)的話，可以結(jié)轉(zhuǎn)這筆的，如果你是系統(tǒng)操作，單獨(dú)結(jié)轉(zhuǎn)不知道能不能取到數(shù)

yi的熊貓 追問(wèn)

2018-12-18 14:55

已結(jié)轉(zhuǎn)成功，謝謝老師！

yi的熊貓 追問(wèn)

2018-12-18 14:55

可這科目余額都是紅字？

yi的熊貓 追問(wèn)

2018-12-18 14:58

辜老師 解答

2018-12-18 15:03

你如果發(fā)生額是負(fù)數(shù)的話，就是紅字了

yi的熊貓 追問(wèn)

2018-12-18 15:06

這是支出的費(fèi)用，不可能是負(fù)數(shù)

辜老師 解答

2018-12-18 15:08

你要看你賬面有沒有沖減費(fèi)用的，這個(gè)損益結(jié)轉(zhuǎn)是根據(jù)你的費(fèi)用發(fā)生額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的