高興的酸奶 追問(wèn)

2018-12-18 19:07

剛才忘記跟您說(shuō)了，就是請(qǐng)教您的固定資產(chǎn)在原來(lái)的賬套已經(jīng)提足折舊了，在17公司由用友轉(zhuǎn)件更換到金蝶，也就是說(shuō)這個(gè)固定資產(chǎn)在金蝶軟件中沒(méi)有計(jì)提折舊，這樣固定資產(chǎn)卡片修改正確以后還需要調(diào)整賬目嘛？

高興的酸奶 追問(wèn)

2018-12-18 19:08

可以兩個(gè)都用嗎？

高興的酸奶 追問(wèn)

2018-12-18 19:10

老師還在嗎

蔣飛老師 解答

2018-12-18 19:11

你好！
不要調(diào)整賬面了

蔣飛老師 解答

2018-12-18 19:12

用金蝶軟件就可以了，不要兩個(gè)都用了

高興的酸奶 追問(wèn)

2018-12-18 19:14

好的，金蝶里面也不需要調(diào)賬了是吧？因?yàn)榈浇鸬锩娑紱](méi)有計(jì)提折舊

高興的酸奶 追問(wèn)

2018-12-18 19:17

因?yàn)榈浇鸬锩娑紱](méi)有計(jì)提折舊，這個(gè)也不需要調(diào)賬了嗎？

蔣飛老師 解答

2018-12-18 19:23

你好！

對(duì)的。

高興的酸奶 追問(wèn)

2018-12-18 19:27

老師，剛才說(shuō)的科目錄入錯(cuò)誤是在金蝶軟件中發(fā)生的

蔣飛老師 解答

2018-12-18 19:43

調(diào)整一下：
借：固定資產(chǎn)-房屋建筑物
貸：累計(jì)折舊_房屋建筑物

高興的酸奶 追問(wèn)

2018-12-18 19:47

這個(gè)跟你之前說(shuō)的一樣

蔣飛老師 解答

2018-12-18 21:22

你好！

對(duì)的。