高興的酸奶 追問

2018-12-18 19:07

剛才忘記跟您說了，就是請教您的固定資產(chǎn)在原來的賬套已經(jīng)提足折舊了，在17公司由用友轉(zhuǎn)件更換到金蝶，也就是說這個固定資產(chǎn)在金蝶軟件中沒有計提折舊，這樣固定資產(chǎn)卡片修改正確以后還需要調(diào)整賬目嘛？

高興的酸奶 追問

2018-12-18 19:08

可以兩個都用嗎？

高興的酸奶 追問

2018-12-18 19:10

老師還在嗎

蔣飛老師 解答

2018-12-18 19:11

你好！
不要調(diào)整賬面了

蔣飛老師 解答

2018-12-18 19:12

用金蝶軟件就可以了，不要兩個都用了

高興的酸奶 追問

2018-12-18 19:14

好的，金蝶里面也不需要調(diào)賬了是吧？因為到金蝶里面都沒有計提折舊

高興的酸奶 追問

2018-12-18 19:17

因為到金蝶里面都沒有計提折舊，這個也不需要調(diào)賬了嗎？

蔣飛老師 解答

2018-12-18 19:23

你好！

對的。

高興的酸奶 追問

2018-12-18 19:27

老師，剛才說的科目錄入錯誤是在金蝶軟件中發(fā)生的

蔣飛老師 解答

2018-12-18 19:43

調(diào)整一下：
借：固定資產(chǎn)-房屋建筑物
貸：累計折舊_房屋建筑物

高興的酸奶 追問

2018-12-18 19:47

這個跟你之前說的一樣

蔣飛老師 解答

2018-12-18 21:22

你好！

對的。