煙花懿冷 追問

2018-12-18 20:37

好的，謝謝老師

文老師 解答

2018-12-18 20:44

不客氣，這是我們的職責(zé)所在

煙花懿冷 追問

2018-12-18 20:45

老師，我們銷售的是食品，退貨的話就要報(bào)損處理，可是應(yīng)該是沒有發(fā)貨，只是退款，我是不是把報(bào)損的相關(guān)處理沖紅就可以呢

文老師 解答

2018-12-18 20:48

有報(bào)損的話，那沖減掉可以的

煙花懿冷 追問

2018-12-18 20:50

老師，做報(bào)損處理時(shí)我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，并且已經(jīng)報(bào)稅，還可以將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出沖紅嗎

文老師 解答

2018-12-18 20:51

就是原來報(bào)損的分錄用負(fù)數(shù)做

煙花懿冷 追問

2018-12-18 20:53

老師，那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么辦呢？已經(jīng)報(bào)稅，是不是不能改了呢

煙花懿冷 追問

2018-12-18 20:54

已經(jīng)報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了，怎么辦呢

煙花懿冷 追問

2018-12-18 21:04

老師是不是已經(jīng)報(bào)了稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就沒法改了？

文老師 解答

2018-12-18 21:05

報(bào)錯(cuò)了，可以稅務(wù)局取修改申報(bào)

煙花懿冷 追問

2018-12-18 21:05

好的，謝謝老師

文老師 解答

2018-12-18 21:06

不客氣，這是我們的職責(zé)所在