一般納稅人，差旅費(fèi)沒有發(fā)票可以報嗎，謝謝老師

答： 你好，差旅費(fèi)要憑票報銷

請問老師出差報銷差旅費(fèi)，一般納稅人，有機(jī)票，普通發(fā)票，這個應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？謝謝！

答： 您好，行程單可以抵扣進(jìn)項稅，借成本費(fèi)用科目，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）貸其他應(yīng)付款等

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

業(yè)務(wù)人員回公司報銷差旅費(fèi)，其中里面的餐費(fèi)沒有發(fā)票可以報銷在差旅費(fèi)里面嗎？是公司指定的一天的餐補(bǔ)？謝謝

答： 您好 餐費(fèi)沒有發(fā)票可以報銷在差旅費(fèi)里面 可以當(dāng)做餐費(fèi)補(bǔ)貼