艷 追問(wèn)

2018-12-19 10:20

其余的就不用管了，對(duì)嗎

艷 追問(wèn)

2018-12-19 10:21

那我暫估的成本比較多，費(fèi)用和成本票不夠用，多暫估的成本在年底沒(méi)有票據(jù)沖可以等到明年五一嗎？

小楊老師 解答

2018-12-19 10:21

嗯嗯，是的，紅沖暫估就是這么做的

艷 追問(wèn)

2018-12-19 10:27

那我暫估的成本比較多，費(fèi)用和成本票不夠用，多暫估的成本在年底沒(méi)有票據(jù)沖可以等到明年五一嗎？

小楊老師 解答

2018-12-19 10:28

在做匯算清繳的時(shí)候，這些暫估是要踢出來(lái)的，只有在本年收到發(fā)票的才能確定為成本

艷 追問(wèn)

2018-12-19 10:29

那就是可以拖到匯算清繳，今年年底可以先用暫估對(duì)嗎？

小楊老師 解答

2018-12-19 10:31

不是的了，賬里面這么做可以，隨便你什么紅沖回去都可以，但是你做匯算清繳的時(shí)候，沒(méi)有發(fā)票的成本都需要調(diào)增回來(lái)交所得稅

艷 追問(wèn)

2018-12-19 10:35

我明白了，就是到最后還是要交企業(yè)所得稅的，只要在12月底之前拿到發(fā)票，就可以不用交企業(yè)所得稅了，如果過(guò)了12月底就要交了，對(duì)嗎？

小楊老師 解答

2018-12-19 10:46

嗯嗯，是的，12月前拿到的發(fā)票，就可以算本年的成本，12月之后的就算以后的成本啦

艷 追問(wèn)

2018-12-19 10:49

好的，謝謝您老師

小楊老師 解答

2018-12-19 11:06

嗯嗯嗯，不客氣，祝您工作愉快