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老師是這樣的我們?nèi)ツ晏潛p9萬元今年前三個(gè)季度虧損12萬多，但是這幾度盈利30幾萬，如果這個(gè)月預(yù)交所得稅的話就比較多，我可不可以申報(bào)季度所得稅的時(shí)候不預(yù)交所得稅呀？

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-19 10:16

同學(xué) 您好
如果你不想申報(bào)季度所得稅的時(shí)候預(yù)交所得稅那你要做賬務(wù)處理賬上不能盈利30幾萬

 婷兒 追問

2018-12-19 10:18

但是這個(gè)我沒有成本票呀，是不是可以暫估成本，然后匯算清繳的時(shí)候再調(diào)回來呀

bamboo老師解答

2018-12-19 10:25

嗯是可以暫估成本匯算清繳的時(shí)候再調(diào)回來

 婷兒 追問

2018-12-19 10:41

老師我們是裝修小規(guī)模納稅人請問暫估成本怎么做分錄呀

bamboo老師解答

2018-12-19 10:45

借：成本費(fèi)用等
貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款

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精選問題

老師，上次說的，就是對方給我們開的發(fā)票，有幾張作廢問

借：原材料等負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答
老師您好，發(fā)票開具的金額是43950.04，合同單價(jià)能開4 問

能，合同單價(jià)能開4395嗎，數(shù)量是10套答
個(gè)體營業(yè)執(zhí)照注銷了，想恢復(fù) 問

你好，這個(gè)你要找工商局，正常是恢復(fù)不了。你是因?yàn)槭裁丛蛞謴?fù) 答
老師，算資本成本，算內(nèi)含收益率，都是構(gòu)建流出現(xiàn)＝流入問

你好，是的，就是這樣子理解。答
公司分立的時(shí)候劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)按公允價(jià)值入賬，那么折問

你好，這個(gè)沒有發(fā)票的話，是會要求調(diào)整的。答

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