蓮姐 追問

2018-12-19 10:50

鄒老師：您好！是這樣的，我們是把整個(gè)幢房子租下來，然后有很多個(gè)店面，留了一部份自己開超市，其他的全部租出去了，這租金做其他業(yè)務(wù)收入是嗎？

鄒老師 解答

2018-12-19 10:57

你好，這種情況可以通過主營業(yè)務(wù)收入核算

蓮姐 追問

2018-12-19 11:21

好的，謝謝！我也覺得是主營，但還是讓老師幫我確認(rèn)下為好！

蓮姐 追問

2018-12-19 11:24

老師：前任會(huì)計(jì)有筆分錄是付微牌照明第二筆款，借：預(yù)付賬款，貸：現(xiàn)金，這樣可以嗎？要不要再做一筆：借：在途物資，貸：預(yù)付賬款

鄒老師 解答

2018-12-19 11:33

你好，是付款了物資還沒有入庫嗎？

蓮姐 追問

2018-12-19 20:35

我只是看到已付款憑證

鄒老師 解答

2018-12-19 20:36

你好，已付款那就只需要做第一筆分錄啊

蓮姐 追問

2018-12-20 06:27

鄒老師：早上好！您的意思只做借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款這一筆是嗎？最后收到商品直做商品入庫是嗎？問題是超市沒有倉庫入庫這筆賬，所以后面就很難找到這筆商品，如果做了在途物資，到最后還有在途物資就會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。

鄒老師 解答

2018-12-20 08:07

你好，如果只是付款，做這個(gè)分錄
借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
如果有取得購進(jìn)貨物發(fā)票
借；庫存商品  貸；預(yù)付賬款