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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-19 10:55

你好,你這個其他應(yīng)付款是扣的個人社保?

kaylee 追問

2018-12-19 10:55

恩的

鄒老師 解答

2018-12-19 11:00

你好,那是這樣做分錄的

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你好,你這個其他應(yīng)付款是扣的個人社保?
2018-12-19 10:55:29
你好,計提工資當月計提就可以,分錄對的
2018-12-18 10:11:55
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
計提工資 借: 管理費用--工資(應(yīng)發(fā)工資) 貸: 應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資 借: 應(yīng)付職工薪酬--工資 貸: 其他應(yīng)付款--社保 銀行存款 ,這個是對的,
2020-07-10 08:57:29
對的,是的,是這么做的。
2022-10-27 15:44:02
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