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三寶老師

職稱： 高級會計師,稅務師

2018-12-19 11:10

根據(jù)你這個來看，科目余額表平衡的，那么數(shù)據(jù)引入沒有任何問題。利潤表和資產(chǎn)負債表不平衡，你還得從其他方面找原因，比如是不是表的公式設置有問題，你最好對照余額表核對一下

清清李987 追問

2018-12-19 11:12

老師，我對比過了，就是差這個金額，所以問題就出現(xiàn)在這里，，會計分錄轉換正確了嗎

三寶老師 解答

2018-12-19 11:14

分錄沒有問題。因為你余額表是平衡的，按道理資產(chǎn)負債表肯定也平衡。并且這個不影響利潤表。所以我還是認為問題在利潤表和資產(chǎn)負債表本身設置上

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根據(jù)你這個來看，科目余額表平衡的，那么數(shù)據(jù)引入沒有任何問題。利潤表和資產(chǎn)負債表不平衡，你還得從其他方面找原因，比如是不是表的公式設置有問題，你最好對照余額表核對一下
2018-12-19 11:10:38
你好， 無形資 產(chǎn)賬面價值=原值-累計攤銷-無形資產(chǎn)減值準備 無形資產(chǎn)賬面凈值=原值-累計攤銷
2020-03-17 11:40:25
您好，應填列在新增資本（股本）那一列
2020-07-15 11:06:58
稍等哦，我催一下鄒老師
2018-09-19 14:15:48
分錄在這里呢看看
2018-12-06 18:17:41
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