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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-12-19 11:08

你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？

ding???? 追問

2018-12-19 11:10

一般納稅人

鄒老師 解答

2018-12-19 11:12

你好，是需要根據(jù)銷項，進(jìn)項情況結(jié)轉(zhuǎn)的

ding???? 追問

2018-12-19 11:14

如果是進(jìn)項大于銷項呢，結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做？

鄒老師 解答

2018-12-19 11:19

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)（銷項稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額）

ding???? 追問

2018-12-19 11:36

如果是銷項大于進(jìn)項呢，結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做？

鄒老師 解答

2018-12-19 11:42

你好
借；應(yīng)交稅費(fèi)（銷項稅額）
貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

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相關(guān)問題討論
你好，是小規(guī)模還是一般納稅人？
2018-12-19 11:08:23
你好，你是按月繳納的話，按月結(jié)轉(zhuǎn)。
2024-03-18 12:34:47
不是每月必須做，也可以是年末12月份一次性做
2017-08-16 19:26:22
增值稅必須每個月末結(jié)轉(zhuǎn)，如季度繳稅，也要可以季度結(jié)轉(zhuǎn)
2018-12-25 11:07:49
您好 增值稅的進(jìn)項和銷項月可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2019-09-20 07:05:30
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