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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-12-19 15:59

繳納增值稅用應交稅費—未交增值稅
轉出未交增值稅是一個結轉增值稅明細的中轉科目

會計學堂 追問

2018-12-19 16:01

以前是已交稅金,現(xiàn)在還有已交稅金嗎?

辜老師 解答

2018-12-19 16:01

已交稅金一般是核算預先繳納的稅金

會計學堂 追問

2018-12-19 16:06

什么情況才能用轉出未交增值稅

辜老師 解答

2018-12-19 16:10

月末結轉增值稅的時候
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅   貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅  應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅   貸:應交稅費—未交增值稅

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你好,之前還需要做一筆結轉分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 做了這筆結轉分錄,應交稅金-增值稅-轉出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-12-31 17:18:42
你好 不需要轉入 看下老師給你發(fā)的圖片
2019-09-01 11:36:20
你好,當月不繳納稅款,轉出未交增值稅科目需要轉入未交增值稅科目
2019-09-01 11:31:06
未繳納的增值稅是要使用應交稅費--未交增值稅科目
2018-10-18 15:00:27
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