冰雪碧 追問(wèn)

2018-12-19 21:02

老師，關(guān)鍵是我勾選認(rèn)證啦，但是賬務(wù)上沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)，是全額做的

鄒老師 解答

2018-12-19 21:02

你好，勾選了就需要先做價(jià)稅分離，然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄才是的

冰雪碧 追問(wèn)

2018-12-19 21:06

可是我10月份已經(jīng)做完漲了，沒(méi)有價(jià)稅分離，這個(gè)月不小心勾選啦，賬務(wù)可以不處理嗎，只是在申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2018-12-19 21:06

你好，賬務(wù)上面還是需要做價(jià)稅分離處理，否則無(wú)法做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄的

冰雪碧 追問(wèn)

2018-12-19 21:09

那我已經(jīng)做完了，沒(méi)有價(jià)稅分離怎么辦啊

鄒老師 解答

2018-12-19 21:11

你好，你可以先做這個(gè)調(diào)整分錄 
借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）     貸；管理費(fèi)用 
然后做 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄 
借；管理費(fèi)用 貸；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

冰雪碧 追問(wèn)

2018-12-19 21:13

老師，這個(gè)稅控盤的進(jìn)項(xiàng)可以不認(rèn)證嗎

鄒老師 解答

2018-12-19 21:13

你好，這個(gè)本來(lái)就不需要認(rèn)證就可以全額抵扣的

冰雪碧 追問(wèn)

2018-12-19 21:15

那不認(rèn)證，不會(huì)出預(yù)警嗎？

鄒老師 解答

2018-12-19 21:15

你好，這個(gè)不會(huì)形成滯留票的，不會(huì)預(yù)警的

冰雪碧 追問(wèn)

2018-12-19 21:16

好的，多謝老師

鄒老師 解答

2018-12-19 21:17

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝