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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2018-12-20 09:40

哈哈,這是兩種計稅方式,最后找齊。打個比方:企業(yè)所得稅預繳時抵了成本費用,匯繳再抵一次;那也沒重啊。

黎黎 追問

2018-12-20 09:52

那如果分包單位不需要預繳,我們按開票金額全額預繳,在抵扣分包單位給我們開的專票,這種我們預繳沒有減分包額,那我們找分包單位也要找需要預繳的,我們就要少交增值稅

岳老師 解答

2018-12-21 09:23

預繳時少繳,申報時少抵;預繳時多繳,申報時多抵。

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哈哈,這是兩種計稅方式,最后找齊。打個比方:企業(yè)所得稅預繳時抵了成本費用,匯繳再抵一次;那也沒重啊。
2018-12-20 09:40:12
你好,需要預交增值稅,附加稅 你們不可以抵扣 借;主營業(yè)務成本 貸;應付賬款 借;應收賬款等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2016-08-04 17:37:07
你好。把預交的稅款結轉到轉出未交增值稅就可以了,這就等于抵扣了。
2023-06-09 16:22:52
一般計稅的,可以直接認證進項稅額進行抵扣。
2018-03-08 08:36:41
對方開了發(fā)票給你們,你們是用你們開具的發(fā)票減去分包開來的發(fā)票金額確認收入。
2019-02-22 19:48:20
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