樸老師 解答

2018-12-20 11:22

保證金是從貨款里扣得嗎？也就是說你的應(yīng)收賬款里扣了保證金，這個(gè)保證金還退給你嗎

好天氣 追問

2018-12-20 12:37

不是，是本來應(yīng)該我們交的保證金，但是我們沒有資質(zhì)，由他們?nèi)ゴ覀兘坏?，那么說我們就要把這個(gè)錢給他們，但因?yàn)樨浛钜彩峭ㄟ^他們給我們的，老板就不爽快不肯當(dāng)時(shí)給掛靠他們，說反正貨款也是通過他們給我們的，不如到時(shí)貨款里減去這個(gè)錢好了

好天氣 追問

2018-12-20 12:39

這個(gè)保證金到最后肯定是要退回我們的，就是我們先要還給掛靠單位

好天氣 追問

2018-12-20 12:51

名義上是他們交的，事實(shí)上就是我們交的

好天氣 追問

2018-12-20 13:29

老師，這樣的話我的分錄要怎么做

樸老師 解答

2018-12-20 14:02

你做應(yīng)收賬款就可以了
你收貨款的時(shí)候  如果貨款是1000，從貨款里扣了200保證金   分錄就是借銀行800    應(yīng)收款200   貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000  銷項(xiàng)稅

好天氣 追問

2018-12-21 06:05

那我就借應(yīng)收賬款800,其他應(yīng)收款200吧，800也會(huì)是以應(yīng)收賬款的，謝謝老師

樸老師 解答

2018-12-21 09:22

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝