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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-20 10:16

你好 借;管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)等科目  貸;累計(jì)折舊

Sunshineone 追問(wèn)

2018-12-20 10:18

老師,籌建期間的所有開(kāi)支我都放在待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)里面的,這樣直接計(jì)入管理費(fèi)用好嗎?

Sunshineone 追問(wèn)

2018-12-20 10:21

老師,可以借:待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
貸:累計(jì)折舊嗎

鄒老師 解答

2018-12-20 10:26

你好,費(fèi)用化支出,計(jì)入管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)核算的
如果是長(zhǎng)期攤銷的費(fèi)用,比如裝修費(fèi),可以通過(guò)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用核算

Sunshineone 追問(wèn)

2018-12-20 10:30

費(fèi)用化支出和資本化支出如何區(qū)別

鄒老師 解答

2018-12-20 10:35

你好,費(fèi)用化支出是一次支付,一次受益
資本化支出是一次支出,長(zhǎng)期受益

Sunshineone 追問(wèn)

2018-12-20 10:54

老師,對(duì)于我已經(jīng)把籌建期間所發(fā)生的所有費(fèi)用:比如:辦公用品費(fèi),手續(xù)費(fèi),驗(yàn)資費(fèi),電子工具耗材,快遞費(fèi),餐費(fèi),油費(fèi),裝修費(fèi)以及人員工資等都已經(jīng)全部記入待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)里了,到了18年12月底,該如何處理這些費(fèi)用呢

鄒老師 解答

2018-12-20 10:59

你好,公司目前還是籌建期嗎?

Sunshineone 追問(wèn)

2018-12-20 11:01

還是,估計(jì)下個(gè)月才可能會(huì)有第一筆收入,但那已經(jīng)是2019年的1月份,本公司是2018年10月份注冊(cè)成立的

鄒老師 解答

2018-12-20 11:05

你好,那就今年發(fā)生的費(fèi)用掛賬管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)就是了
明年取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)明細(xì)

Sunshineone 追問(wèn)

2018-12-20 11:16

老師,對(duì)上面計(jì)入待攤費(fèi)用的所有費(fèi)用包括裝修費(fèi)和電子工具耗材費(fèi)都一起掛賬管理費(fèi)用,還是裝修費(fèi)和電子工具費(fèi)用等仍舊放在待攤費(fèi)用里,其他如辦公用品費(fèi)手續(xù)費(fèi)等掛賬管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)?

鄒老師 解答

2018-12-20 11:17

你好,裝修費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
其他的一次性計(jì)入管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)就是了

Sunshineone 追問(wèn)

2018-12-20 11:38

老師,今年發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi),明年取得收入結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)明細(xì),其中相應(yīng)明細(xì)科目有哪些科目?我有點(diǎn)暈了

鄒老師 解答

2018-12-20 11:40

你好,比如辦公費(fèi),手續(xù)費(fèi),驗(yàn)資費(fèi),快遞費(fèi),餐費(fèi),油費(fèi)
之前發(fā)生的什么費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就計(jì)入什么明細(xì)

Sunshineone 追問(wèn)

2018-12-20 11:48

那結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄是什么呢?

鄒老師 解答

2018-12-20 11:49

你好 
借;管理費(fèi)用——辦公費(fèi)等明細(xì)
貸;管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)

Sunshineone 追問(wèn)

2018-12-20 13:12

老師,為何要結(jié)轉(zhuǎn)回去呢

鄒老師 解答

2018-12-20 13:15

你好,因?yàn)橹坝?jì)入開(kāi)辦費(fèi),進(jìn)入經(jīng)營(yíng)期就需要結(jié)轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)明細(xì)才是的,否則費(fèi)用發(fā)生就一直在開(kāi)辦費(fèi),而沒(méi)有計(jì)入具體的明細(xì)科目了

Sunshineone 追問(wèn)

2018-12-20 13:19

那是一次性計(jì)入,還是分月計(jì)入

Sunshineone 追問(wèn)

2018-12-20 13:21

那是在有收入的當(dāng)月一次性計(jì)入,還是按一年內(nèi)12個(gè)月平均每月計(jì)入

鄒老師 解答

2018-12-20 13:23

你好,取得收入的時(shí)候一次性計(jì)入

Sunshineone 追問(wèn)

2018-12-20 13:35

老師,年底的時(shí)候已經(jīng)計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)了,就已經(jīng)計(jì)入開(kāi)支支出了年底報(bào)表也已經(jīng)做了,2019年1月有第一筆收入后又一次性結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái),相當(dāng)于又第二次計(jì)入費(fèi)用了,這樣的話,就這筆開(kāi)辦費(fèi)是不是感覺(jué)到算重復(fù)了

鄒老師 解答

2018-12-20 13:42

你好,沒(méi)有重復(fù),之前計(jì)入開(kāi)辦費(fèi)借方,現(xiàn)在是調(diào)整到貸方,然后轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用具體明細(xì)

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你好 借;管理費(fèi)用——開(kāi)辦費(fèi)等科目 貸;累計(jì)折舊
2018-12-20 10:16:34
可以,直接沖紅了計(jì)提的折舊就行
2019-12-24 13:30:53
你好,籌建期間的固定資產(chǎn)計(jì)入管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊
2022-02-12 17:27:56
借固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn) 貸銀行存款 借管理費(fèi)用 貸累計(jì)折舊,無(wú)形資產(chǎn)攤銷
2019-12-12 18:25:37
你好,次月需要按規(guī)定計(jì)提折舊的
2016-09-08 09:57:16
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