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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-12-20 13:04

你好,在沒有完工前的開支,計入在建工程,完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)  貸在建工程    沒有發(fā)票的材料部分折舊的不能稅前扣除

追問

2018-12-20 13:07

人工費(fèi),占據(jù).設(shè)備用成本的40%以上,但是沒有對方是私人承包方,沒有發(fā)票,該如何做賬?

徐阿富老師 解答

2018-12-20 13:09

你好,取得對方收據(jù),帳可以和有發(fā)票一樣做,但是形成固定資產(chǎn)后的折舊不能稅前扣除。

追問

2018-12-20 13:18

例如形成固定資產(chǎn)的總額是10萬,其中有部分是沒有發(fā)票的,那我計提折舊該怎么操作?怎么區(qū)分開?

徐阿富老師 解答

2018-12-20 13:20

你好,平時不用分開,匯算清繳時調(diào)增

追問

2018-12-20 13:23

所謂的調(diào)增是單單針對沒有發(fā)票部分嗎?機(jī)器設(shè)備固定資產(chǎn)的計提年限比較長,那怎么可以確保每年匯算有做調(diào)增呢?

徐阿富老師 解答

2018-12-20 13:25

你好,每年都調(diào)增啊,這個就需要自己記載了

追問

2018-12-20 13:59

其實(shí)匯算清繳時還要調(diào)增回去,那把所有的支出轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)有價值嗎,還是直接按有發(fā)票的成本轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)比較合適?可以私人去稅局代開這一部分的人工費(fèi)用發(fā)票嗎,按多少計繳稅費(fèi)?

徐阿富老師 解答

2018-12-20 14:01

你好,按照勞務(wù)開票應(yīng)該是一個辦法,目前勞務(wù)稅率合計大約6%左右

追問

2018-12-20 14:03

假如20萬,直接就用20萬*6%?還需不需要繳納其他的稅費(fèi)?

徐阿富老師 解答

2018-12-20 14:05

你好,這個6%左右是在開票地方繳納的所有稅費(fèi)了

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你好,在沒有完工前的開支,計入在建工程,完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn) 貸在建工程 沒有發(fā)票的材料部分折舊的不能稅前扣除
2018-12-20 13:04:05
你好,這個設(shè)備你們是自己用的嗎?
2018-12-20 12:43:14
你好,材料可以記工程物資,領(lǐng)用記在建工程,完工之后講在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)
2018-12-19 16:39:00
你好,沒有取得發(fā)票可以計入預(yù)付賬款,取得發(fā)票時再確認(rèn)費(fèi)用
2022-02-18 22:14:57
你好,應(yīng)該是借原材料貸銀行存款領(lǐng)用的時候,借工程施工貸原材料。
2020-06-30 16:25:15
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