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送心意

答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2018-12-20 14:14

不能開回發(fā)票可以正常做賬 但是不能稅前扣除

心妍心語 追問

2018-12-20 14:16

我們是入成本的，這種跨年的成本要不要用到以前年度調(diào)整科目

答疑蘇老師 解答

2018-12-20 14:20

你好 跨年需要通過以前年度損益調(diào)整

心妍心語 追問

2018-12-20 14:21

分錄怎么寫?。?/p>

答疑蘇老師 解答

2018-12-20 14:23

你好 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)收款 借利潤分配未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整

心妍心語 追問

2018-12-20 14:30

那年報的時候還要調(diào)整不

答疑蘇老師 解答

2018-12-20 14:32

你好 不需要的 做這個分錄就可以

心妍心語 追問

2018-12-20 14:34

之前做的內(nèi)賬不懂這些，這個分錄做了就不存在什么稅前扣不扣出問題了嘛？

答疑蘇老師 解答

2018-12-20 14:35

你好 是的 只是影響了未分配利潤

心妍心語 追問

2018-12-20 14:37

好的，謝謝老師解答的很好，很細(xì)心

答疑蘇老師 解答

2018-12-20 14:37

不客氣 祝工作順利

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相關(guān)問題討論
學(xué)員您好， 借：管理費用 貸：其他應(yīng)收款 如果電費是2021年的，那借方科目做利潤分配-未分配利潤
2022-01-07 09:38:50
你好！是的。相當(dāng)于老板借錢報銷
2017-09-25 08:24:08
是的，做其他應(yīng)收款，如果要入公司賬只能做福利，到時個稅交得高
2016-10-10 10:30:50
你好，同學(xué)。 另外 的是哪里用的呢， 你的意思是提前支付了還沒使用？
2020-05-11 14:28:32
你好，發(fā)票復(fù)印件給b公司，b公司借管理費用等，貸其他應(yīng)付款――a公司
2019-04-09 09:15:50
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