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送心意

徐阿富老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-20 19:57

你好,不用退回的,

19 追問(wèn)

2018-12-20 19:58

那退回了也沒(méi)關(guān)系吧,由銷售方保管

19 追問(wèn)

2018-12-20 19:59

開(kāi)具紅字信息表那里的購(gòu)買(mǎi)方未抵扣那個(gè)選項(xiàng)是什么意思呢

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:06

你好,退回來(lái)就你們保管著,這個(gè)選項(xiàng)就是對(duì)方?jīng)]有抵扣啊

19 追問(wèn)

2018-12-20 20:10

如果同期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多,然后只抵扣了一部分,那是怎么辨別它有沒(méi)有抵扣呢,在哪里可以看呢

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:13

你好,你要一張張選好再認(rèn)證的啊,不能糊里糊涂隨便認(rèn)證的,認(rèn)證和不認(rèn)證在認(rèn)證前就分開(kāi),做賬也分開(kāi)不一樣的開(kāi)。

19 追問(wèn)

2018-12-20 20:17

我知道的,就是認(rèn)證了會(huì)有些是留底還沒(méi)抵完的,那我怎么知道我這想要開(kāi)負(fù)數(shù)的發(fā)票的稅額是否已經(jīng)抵扣了,還是說(shuō)屬于留底的那部分

19 追問(wèn)

2018-12-20 20:18

就是發(fā)票認(rèn)證了比較多,有留底的情況下

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:19

你好,你哪些認(rèn)證過(guò),哪些沒(méi)認(rèn)證過(guò)的發(fā)票,這個(gè)不知道是嗎?

19 追問(wèn)

2018-12-20 20:40

那認(rèn)證過(guò)的發(fā)票就一定是抵扣了是嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:41

你好,認(rèn)證過(guò)的,一定是要抵扣的,有些地方申報(bào)表是會(huì)自動(dòng)帶出的

19 追問(wèn)

2018-12-20 20:42

那紅字信息表里購(gòu)買(mǎi)方的未抵扣,就是沒(méi)認(rèn)證嗎

19 追問(wèn)

2018-12-20 20:43

那如果是這樣,應(yīng)該就可以直接銷售方開(kāi)具紅字信息表,來(lái)沖紅發(fā)票嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:50

你好,紅字信息表未抵扣,就是沒(méi)有認(rèn)證,沒(méi)有認(rèn)證的,后面2聯(lián)在誰(shuí)手誰(shuí)填信息表。

19 追問(wèn)

2018-12-20 20:52

如果在購(gòu)買(mǎi)方那里,就購(gòu)買(mǎi)方選未抵扣來(lái)填紅字信息表,如果退回給銷售方。就銷售方填是吧

19 追問(wèn)

2018-12-20 20:53

那銷售方填的紅字信息表,然后把紅字發(fā)票開(kāi)出,那發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要給購(gòu)買(mǎi)方嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-20 21:01

你好,1,如果在購(gòu)買(mǎi)方那里,就購(gòu)買(mǎi)方選未抵扣來(lái)填紅字信息表,如果退回給銷售方。就銷售方填。 2  按照規(guī)范,你藍(lán)字的和紅字的應(yīng)該給對(duì)方才是正確的。

19 追問(wèn)

2018-12-20 21:04

好的,我想問(wèn)下我們作為購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣了的專票,然后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,需要沖紅發(fā)票,那我們抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄分別是怎么做呢

徐阿富老師 解答

2018-12-20 21:07

你好,抵扣時(shí)借原材料(庫(kù)存商品)借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸應(yīng)付賬款       發(fā)票沖紅,借借原材料(庫(kù)存商品)(紅字)   貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)  貸應(yīng)付賬款(紅字)

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