19 追問(wèn)

2018-12-20 19:58

那退回了也沒(méi)關(guān)系吧，由銷售方保管

19 追問(wèn)

2018-12-20 19:59

開(kāi)具紅字信息表那里的購(gòu)買(mǎi)方未抵扣那個(gè)選項(xiàng)是什么意思呢

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:06

你好，退回來(lái)就你們保管著，這個(gè)選項(xiàng)就是對(duì)方?jīng)]有抵扣啊

19 追問(wèn)

2018-12-20 20:10

如果同期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票比較多，然后只抵扣了一部分，那是怎么辨別它有沒(méi)有抵扣呢，在哪里可以看呢

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:13

你好，你要一張張選好再認(rèn)證的啊，不能糊里糊涂隨便認(rèn)證的，認(rèn)證和不認(rèn)證在認(rèn)證前就分開(kāi)，做賬也分開(kāi)不一樣的開(kāi)。

19 追問(wèn)

2018-12-20 20:17

我知道的，就是認(rèn)證了會(huì)有些是留底還沒(méi)抵完的，那我怎么知道我這想要開(kāi)負(fù)數(shù)的發(fā)票的稅額是否已經(jīng)抵扣了，還是說(shuō)屬于留底的那部分

19 追問(wèn)

2018-12-20 20:18

就是發(fā)票認(rèn)證了比較多，有留底的情況下

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:19

你好，你哪些認(rèn)證過(guò)，哪些沒(méi)認(rèn)證過(guò)的發(fā)票，這個(gè)不知道是嗎？

19 追問(wèn)

2018-12-20 20:40

那認(rèn)證過(guò)的發(fā)票就一定是抵扣了是嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:41

你好，認(rèn)證過(guò)的，一定是要抵扣的，有些地方申報(bào)表是會(huì)自動(dòng)帶出的

19 追問(wèn)

2018-12-20 20:42

那紅字信息表里購(gòu)買(mǎi)方的未抵扣，就是沒(méi)認(rèn)證嗎

19 追問(wèn)

2018-12-20 20:43

那如果是這樣，應(yīng)該就可以直接銷售方開(kāi)具紅字信息表，來(lái)沖紅發(fā)票嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:50

你好，紅字信息表未抵扣，就是沒(méi)有認(rèn)證，沒(méi)有認(rèn)證的，后面2聯(lián)在誰(shuí)手誰(shuí)填信息表。

19 追問(wèn)

2018-12-20 20:52

如果在購(gòu)買(mǎi)方那里，就購(gòu)買(mǎi)方選未抵扣來(lái)填紅字信息表，如果退回給銷售方。就銷售方填是吧

19 追問(wèn)

2018-12-20 20:53

那銷售方填的紅字信息表，然后把紅字發(fā)票開(kāi)出，那發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要給購(gòu)買(mǎi)方嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-20 21:01

你好，1，如果在購(gòu)買(mǎi)方那里，就購(gòu)買(mǎi)方選未抵扣來(lái)填紅字信息表，如果退回給銷售方。就銷售方填。 2  按照規(guī)范，你藍(lán)字的和紅字的應(yīng)該給對(duì)方才是正確的。

19 追問(wèn)

2018-12-20 21:04

好的，我想問(wèn)下我們作為購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣了的專票，然后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，需要沖紅發(fā)票，那我們抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄分別是怎么做呢

徐阿富老師 解答

2018-12-20 21:07

你好，抵扣時(shí)借原材料（庫(kù)存商品）借應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸應(yīng)付賬款       發(fā)票沖紅，借借原材料（庫(kù)存商品）（紅字）   貸應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）  貸應(yīng)付賬款（紅字）