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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-12-20 19:57

你好,不用退回的,

19 追問

2018-12-20 19:58

那退回了也沒關系吧,由銷售方保管

19 追問

2018-12-20 19:59

開具紅字信息表那里的購買方未抵扣那個選項是什么意思呢

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:06

你好,退回來就你們保管著,這個選項就是對方?jīng)]有抵扣啊

19 追問

2018-12-20 20:10

如果同期認證的進項發(fā)票比較多,然后只抵扣了一部分,那是怎么辨別它有沒有抵扣呢,在哪里可以看呢

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:13

你好,你要一張張選好再認證的啊,不能糊里糊涂隨便認證的,認證和不認證在認證前就分開,做賬也分開不一樣的開。

19 追問

2018-12-20 20:17

我知道的,就是認證了會有些是留底還沒抵完的,那我怎么知道我這想要開負數(shù)的發(fā)票的稅額是否已經(jīng)抵扣了,還是說屬于留底的那部分

19 追問

2018-12-20 20:18

就是發(fā)票認證了比較多,有留底的情況下

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:19

你好,你哪些認證過,哪些沒認證過的發(fā)票,這個不知道是嗎?

19 追問

2018-12-20 20:40

那認證過的發(fā)票就一定是抵扣了是嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:41

你好,認證過的,一定是要抵扣的,有些地方申報表是會自動帶出的

19 追問

2018-12-20 20:42

那紅字信息表里購買方的未抵扣,就是沒認證嗎

19 追問

2018-12-20 20:43

那如果是這樣,應該就可以直接銷售方開具紅字信息表,來沖紅發(fā)票嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-20 20:50

你好,紅字信息表未抵扣,就是沒有認證,沒有認證的,后面2聯(lián)在誰手誰填信息表。

19 追問

2018-12-20 20:52

如果在購買方那里,就購買方選未抵扣來填紅字信息表,如果退回給銷售方。就銷售方填是吧

19 追問

2018-12-20 20:53

那銷售方填的紅字信息表,然后把紅字發(fā)票開出,那發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)要給購買方嗎

徐阿富老師 解答

2018-12-20 21:01

你好,1,如果在購買方那里,就購買方選未抵扣來填紅字信息表,如果退回給銷售方。就銷售方填。 2  按照規(guī)范,你藍字的和紅字的應該給對方才是正確的。

19 追問

2018-12-20 21:04

好的,我想問下我們作為購買方已經(jīng)抵扣了的專票,然后發(fā)現(xiàn)錯誤,需要沖紅發(fā)票,那我們抵扣進項稅和進項稅額轉出的分錄分別是怎么做呢

徐阿富老師 解答

2018-12-20 21:07

你好,抵扣時借原材料(庫存商品)借應交稅費(進項稅額)貸應付賬款       發(fā)票沖紅,借借原材料(庫存商品)(紅字)   貸應交稅費(進項稅額轉出)  貸應付賬款(紅字)

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