綠蘿222 追問

2018-12-21 09:16

把原來的憑證沖銷了就可以。原憑證為： 
借：固定資產(chǎn) 
貸：其它應(yīng)付款。

綠蘿222 追問

2018-12-21 09:17

老師，是貸：其它應(yīng)收款

bamboo老師 解答

2018-12-21 09:19

這個(gè)不涉及到固定資產(chǎn) 直接做憑證調(diào)整往來科目就可以了 
借：其他應(yīng)收款  貸方藍(lán)字 
貸：其他應(yīng)付款 貸方紅字

綠蘿222 追問

2018-12-21 17:37

老師，不是往來科目錯(cuò)了，是我需要把原憑證沖銷，因?yàn)榘l(fā)票有問題。現(xiàn)在想咨詢您的是：固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提了折舊，想把折舊部分也沖銷，<br>是做借：累計(jì)折舊<br>袋：固定資產(chǎn)嗎<br><br>

bamboo老師 解答

2018-12-21 17:50

你計(jì)提的折舊計(jì)入的什么科目 也要對(duì)應(yīng)沖回