 つ.半夏 追問

2018-12-21 11:06

對方不給開，說自己家缺發(fā)票

佟老師 解答

2018-12-21 11:10

這個(gè)也是理由，如果這樣你們是可以去稅務(wù)局請求協(xié)助讓他開票的

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2018-12-21 11:13

還有其他辦法嗎？這個(gè)肯定沒有建設(shè)性實(shí)施！

佟老師 解答

2018-12-21 11:15

那就沒有了，只能是剩下的30%發(fā)票相對應(yīng)的成本在所得稅前調(diào)整增加

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2018-12-21 14:15

那個(gè)問題追加用完了，老師麻煩您幫忙看下 如圖算預(yù)繳增值稅對嗎？  還要預(yù)繳所得稅嗎？

佟老師 解答

2018-12-21 14:16

你不是小規(guī)模嗎？我剛才看你說的

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2018-12-21 14:17

這樣要不要乘以2%了

佟老師 解答

2018-12-21 14:17

你不是小規(guī)模嗎？我剛才看你說的

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2018-12-21 14:18

是的！那小規(guī)模是不是下面的呢？

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2018-12-21 14:19

關(guān)鍵我們有個(gè)是一般納稅人  要和他們對接  所以問下一般納稅人的那個(gè)，我算的對不？  還有 所得稅預(yù)繳不？

佟老師 解答

2018-12-21 14:25

（1374802/1+3%）*3%=40042.78這樣計(jì)算，你好像計(jì)算錯(cuò)誤了

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2018-12-21 14:28

那那個(gè)一般納銳人的呢？  如圖   
 
所得稅呢？要不要預(yù)繳

佟老師 解答

2018-12-21 14:36

所得稅不用預(yù)繳的，根據(jù)你企業(yè)季度時(shí)繳納即可，
一般人計(jì)算沒錯(cuò)

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2018-12-21 14:37

太謝謝老師了，就是不知道填寫表格的時(shí)候具體如何填寫?。?/p>

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2018-12-21 14:48

按(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1+10%)×2%計(jì)算繳納預(yù)繳稅款


再問下，老師這里的2%    在哪有具體規(guī)定呢？

佟老師 解答

2018-12-21 14:54

你查看一下建筑業(yè)跨區(qū)預(yù)繳稅額

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2018-12-21 15:32

老師，如果不按照預(yù)繳的來，被查出來就會(huì)有滯納金，那這個(gè)滯納金是如何收取的呢？有公式嗎？

 つ.半夏 追問

2018-12-21 15:36

剛才又看了下，還有一個(gè)問題比如說已經(jīng)預(yù)繳增值稅了，后期又給這家公司開了增值稅發(fā)票了，請問這個(gè)發(fā)票的業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)憑證呢？

佟老師 解答

2018-12-21 17:31

那你就按照正常申報(bào)，然后把預(yù)繳的扣除就行了，該確認(rèn)收入就確認(rèn)收入，稅這塊把與預(yù)繳之間的差做出來就可以了