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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-12-21 13:06

可以,增值稅是看銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。

追問

2018-12-21 13:10

那不是庫存對不起來了,

追問

2018-12-21 13:10

雖然我們有些客戶不要,不走公賬,廠家開給我們

maize老師 解答

2018-12-21 13:11

咋會,你們這個合同總價不是銷售嗎?采購這個不是購進(jìn)嗎?數(shù)量不一樣嗎?

追問

2018-12-21 13:12

就是我不是相差了763000嗎

maize老師 解答

2018-12-21 13:13

這個是價格,這個數(shù)量是一樣就可以。

追問

2018-12-21 13:13

那我不是這個項目的進(jìn)項有,可以去抵扣嗎

maize老師 解答

2018-12-21 13:13

可以不是簡易計稅免稅這個沒有限制??翠N項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

追問

2018-12-21 13:14

這樣的是嗎

maize老師 解答

2018-12-21 13:16

啥?啥情況,你們是有簡易項目還是有一般計稅項目嗎?用于簡易上面不能抵扣。

追問

2018-12-21 13:17

一般計稅

maize老師 解答

2018-12-21 13:17

那咋不能抵扣,都可以抵扣。

追問

2018-12-21 13:34

老師,我問一下,我這樣算對嗎

maize老師 解答

2018-12-21 13:35

算啥了?應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

追問

2018-12-21 13:37

追問

2018-12-21 13:38

如果沒有進(jìn)項的情況下

maize老師 解答

2018-12-21 13:44

不是這樣算,直接算銷項稅額=不含稅銷售額*稅率,進(jìn)項稅額直接看你認(rèn)證發(fā)票出來的稅額是多少。留底稅額是你之前認(rèn)證多進(jìn)項稅額,進(jìn)項稅額是不能抵扣,不含稅銷售額=含稅價/(1+稅率)

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可以,增值稅是看銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
2018-12-21 13:06:23
您好,您的具體問題是什么呢?麻煩您詳細(xì)描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2019-09-17 21:01:25
您好!如果您是商貿(mào)企業(yè)的話,這樣的賬平不了的。除非你買票也是買的同樣的商品的票。 另外,買發(fā)票回來抵扣是違法的。
2017-01-10 18:06:28
你好 補(bǔ)記 借庫存? 進(jìn)項 貸銀行??
2022-02-09 12:56:26
下個月抵扣的進(jìn)項本月記入到待抵扣進(jìn)項科目。 增值稅和附加稅是根據(jù)你本月的銷項減進(jìn)項的差額為基數(shù)來計算的。
2019-09-08 17:25:32
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