落落月兔宿 追問

2015-12-10 11:57

在沒對賬之前，上個月的貨物我做的是：借：庫存商品47221.20，貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款47221.20，結(jié)果對方給我們把一筆168元記上個月里了，我現(xiàn)在要怎么做？可以做：借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款168，貸：庫存商品168嗎？這樣處理合適嗎？老師，我不太會寫這個業(yè)務(wù)的分錄，麻煩老師說下，這樣處理可以嗎？

落落月兔宿 追問

2015-12-13 09:42

老師，能否具體說一下，這筆業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄，多記得這筆168元應(yīng)該怎么處理？借什么？貸什么？我沒干過，麻煩老師具體說一下？

益馨 解答

2015-12-10 11:43

你們暫估入賬只就這一個客戶嗎

益馨 解答

2015-12-10 11:49

那容易混淆，如果客戶不多就按客戶分下明細(xì)

益馨 解答

2015-12-10 11:58

應(yīng)付賬款 --A暫估    B暫估，，以免多了混淆